机关事业单位工作人员聘请如何费用报销和入帐

答：1、工作员公出完毕后理应立即申请办理费用报销办理手续。差旅费报销时理应给予出差审批单、飞机票、火车票、住宿费用税票等凭据。住宿费用、飞机票开支等按照规定用公务卡清算。

2、财务部理应严苛按照规定审批旅差费支出，对没经准许公出及其超出范围、超标支出的花费不予以费用报销。具体产生酒店住宿而无住宿费用税票的，不可费用报销住宿费用及其大城市间差旅费、膳食补助金和市内交通费。

3、大城市间差旅费按搭乘代步工具的级别凭证费用报销，购票费、经准许产生的签转或退票费、交通出行出现意外保险费用凭证费用报销。住宿费用在规范额度以内凭税票按实费用报销。

膳食补助金按公出到达站的规范费用报销，在途期内的膳食补助金按当日最终抵达到达站的规范费用报销。市内交通费按照规定规范费用报销。

机关事业单位接受捐赠现钱怎样入帐?

会计分录：

借：营业外支出——捐助

贷：主要经营的业务收益

应交税费——所得税(销项)

借：主要经营的业务成本费

贷：产成品

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