企业增值税发票冲红怎么做?

一、在发票填开页面,挑选"负值"按键中的"立即出具"菜单项,系统将弹出来通知书序号键入对话框,

二、系统将弹出来销项税正数发票号号填好、确定对话框,

三、针对情况表上面有相匹配蓝色字体专票编码、号的,需填好蓝色字体专票编码、号,不然,不用填好蓝色字体专票编码、号,立即点一下"下一步"按键,系统软件针对不同状况表明不一样确认的对话框.

四、相对应的正数税票票上信息内容

五、负值发票填开页面

六、发票填开页面中,挑选"红色字体"按键中的"导进红字发票情况表"菜单项,系统将弹出来打开文档对话框,

七、在打开文档对话框中,挑选相对应的情况表电子文件后,绑在发票填开页面全自动显现出导进的红字专用发票信息内容,此信息内容包含票上里的全部信息,

八、进到情况表下载界面.点"免费下载",在提示框设定好时间区间,把情况表搜出来,见到情况叙述是"审批通过",可双击鼠标选择,票上信息内容全自动变换.

一般纳税人一般发票冲红会计账务处理?

假如已经进行了红冲,则原先如何入帐的,红色字体冲回就可以.冲红后再次开票的,依照新开税票再次进账.

借:应收帐款(负值)

贷:销项税(负值)

营业成本(负值)

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