税票填写处理错误方式

填好不正确发票视下述不一样情况各自解决：

1.因开税票不正确购方拒绝接收专票的，销货方需在专票验证时间内向负责人税务行政机关填写审批单，并且在审批单上填好主要原因及其相匹配蓝色字体专票的数据，并提供由购方开具的注明拒绝接收原因、问题实际新项目及其恰当视频的书面报告，负责人税务行政机关审核后后出示通知书。销货方凭通知书出具红字专用发票。

2.因开税票不正确等因素并未将发票交货购方的，销货方需在出具不正确专票的次月内向型负责人税务行政机关填写审批单，并且在审批单上填好主要原因及其相匹配蓝色字体专票的数据，并提供由销货方开具的注明实际原因、问题实际新项目及其恰当视频的书面报告，负责人税务行政机关审核后后出示通知书。销货方凭通知书出具红字专用发票。

有关开票信息问题：

发票仰头开不对应当再次出具，原发票作废。

1、人或单位在开票时，务必属实开具支付单位全称，不能以通称或其它文本、标记等取代支付单位全称。在日常检查时发觉经营者应用不符合要求税票尤其是并没有开具付款人全名发票，不可容许经营者用以抵扣、税前抵扣、进出口退税和财务报销。

2、依据发票管理制度实施办法要求，人或单位在开票时，一定要做到依照号次序开具，填报新项目齐备，具体内容真正，笔迹清晰，全都发票联一次打印出，具体内容完全一致，并且在抵扣联和抵扣联盖上财务专用章。

3、依据《我国税务质监总局关于做好〈税务行政机关代开增值税专用发票管理条例(实施)〉工作的通知》(国税发〔2004〕153号)第十二条要求：代开票专票如遇填好不正确、销货退回或销售折扣等情况的，依照专票相关规定解决。税务行政机关代开票专票时填写信息不正确的，需及时在防伪税控系统代开票系统内废止，再次出具。代开票专票后出现退票费的，税务行政机关应当按照增值税一般纳税人废止或出具负值专票的相关规定予以处理。对需重新开税票的，税务行政机关应同步进行新开税票税款和原开税票税款的结算，多退少补;对不用再次开税票的，按有关规定退回增值税纳税人所缴的税额或抵付下一期正常的申请税金。

税票填写处理错误方式前文阐述了二种，都是需要负责人税务行政机关确定以后发通知书，销货方凭通知书在出具红字专用发票，前文我详细介绍这一具体内容的处理方法，大量最新资讯，敬请期待的升级，也有有关疑惑的，可点击对话框咨询在线教师答疑解惑哦！