【问题】

携程网代订房租费是不是可以费用报销?

【回答】

房租费报销管理

(一)：差旅费报销规章制度及步骤

差旅费报销管理方案

为了更好地标准外出员工的审核及费用报销程序流程，操纵花费，提高工作效率，融合本公司的实际情况，特制订本规章制度。

一、 报销管理实施细则

1、外出工作人员需要预先用心填好《出差申请单》(详见附注)，经老总准许后才可外出。

2、出差工作人员贷款需持准许后的《出差申请单》，填好借条，经财务主管审批，首席总裁审核后才可贷款。

3、外出期内每日要向负责人领导干部报告居所及简易工作情况。外出工作人员回企业后，应积极向负责人领导干部汇报，由首席总裁考评结论，签定考核意见。

4、审批工作人员依据签有首席总裁考核意见的《出差申请单》和合理会计原始凭证，按差旅费报销标准报销差旅费。

5、凡与原出差申请单所明文规定的各新项目不符合的旅差费不予以费用报销，因特别缘故或状况转变需更改线路、日数、总数、代步工具的，须经首席总裁审核后才可费用报销。

6、外出回企业应在一周内报帐，月底付款前要将旅差费用还清，借条不允许跨月，如遇特殊情况，须经首席总裁准许，不然借条尾款将从贷款人薪水中扣减。

7、外出时贷款，本着“前账不清、后账不借”的标准，特殊情况由首席总裁批准，并将特批建议以书面形式或手机方式告之会计，即可借支账款。对违背规

定给与贷款而导致账目错乱的，追责会计经办人员及主管的义务。

8、报销凭证的相关要求：

(1)外出工作人员在费用报销制度时，应获得并按要求规范化填好真正正规的会计原始凭证(税票)，不然，视作失效凭据，不予以费用报销。“顾客名字”栏：填好企业全名，不可有漏字、错字;“额度”栏：大小写金额撰写标准、准确;开税票人：填好实际详细的开税票人名字;税票印鉴章：加盖卖货企业或提供劳务单位财务专用章或财务章，且清楚可见;票上印痕：税票不可有所有的修改、坑槽修补印痕。

(2)外出工作人员在费用报销制度时，费用报销单应按顺序归类黏贴，且务必齐整标准，初始票据清楚可见，黏贴范畴不超过付款申请单封面图。凭据具体内容应录入详细，住宿发票填明开始和结束日期及日数。票据的填好务必用墨水笔或中性笔填好。差旅费报销单黏贴具体内容包含：飞机票、车船费、房租费、市内交通费等。

(3)外出工作人员在费用报销制度时，费用报销具体内容应合乎报销凭证的运用标准及特性。如酒店住宿不可获得商业服务零售税票，商业服务零售不可获得餐饮发票，即成本费用要有相比应的收据和新项目。

二、 费用报销规范及标准

(一) 出差补贴费用报销规范(采用包干制，元/人/天)

(二)、代步工具规范

(三)、费用报销标准

1、外出员工的房租费、饭食补贴、市内交通费等推行包干制，给予全额税票报帐。

2、外出工作人员房租费费用报销规范正常情况下按照规定规范实行，有独特销售业务具体情况的，在首席总裁容许的条件下，可按实费用报销。

3、房租费规范一般指每日每个，若为男同二人与此同时外出，按一个屋子规范报支。

4、差旅费中途合乎乘卧规范(从晚八时许次日晨七时中间，在车内留宿6个小时以上或持续搭车时长超出12钟头)，可以选购要求规范的硬卧、仓位。合乎以上要求未买卧铺票的，直快按门票30%，其他列车票价50%给予补贴。

5、针对内置车子工作人员，交通出行补助金给予撤销(搭乘的士做事须经负责人领导干部允许)。

6、外出工作人员正常情况下不可搭乘的士，但以下情形以外：

(1) 外出终点偏僻，沒有公共交通设施的; (2) 携有巨额或秘密文件须保证安全的; (3) 收、发货品沉重，运送艰难或时长紧急的; (4) 随同关键顾客出门的;

(5) 实行独特业务流程或夜里做事超出二十二点不方便的。 以上状况须请示报告首席总裁允许后才可费用报销。

7、外出工作人员应按最简单快速的路线搭乘车船，不可绕道。外出期内经领导干部准许顺路回家了探亲访友、做事及非工作中必须的参观考察、游览，其绕道多缴纳的花费均由本人自立。遇有特殊情况的，如春运期间没法买票的，在请示报告负责人领导干部允许后才可费用报销。

8、在外出全过程因其业务工作必须应用接待费应先征求首席总裁允许，并标明参加接待的工作人员，经首席总裁审批签名后，即可到财务部门费用报销，与此同时当日饭食补贴给予撤销。

9、针对内置车子工作人员，驾驶中途的违章罚款一律禁止费用报销。 10、两个人以上外出工作人员，在请示报告首席总裁容许后，可就随身高一级工作人员规范实行。

(四)、贷款规范：

1、一般员工： 2000元(预估外出日数5天以上) 2、部门负责人：3000元(预估外出日数5天以上) 3、高级副总裁： 4000元(预估外出日数5天以上) 4、执行总裁： 5000元(预估外出日数5天以上)

特殊情况需老总准许可以提升贷款金额，并将增支额度以书面形式及手机

房租费报销管理(二)：外出费用报销管理规章制度

外出费用报销管理规章制度

外出花费规范：

1交通出行：以最有效的形式挑选交通方式。按实费用报销

2饭食:24小时30元/每日的规范.

3酒店住宿：不能超过100元/每晚的规范。男同以一个屋子费用报销为规范。

外出费用报销实施细则

1、企业全部工作人员外出，务必填好《出差申请单》并依据审核管理权限审批。

2、若有外出同行者，填好《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须标明同行者名字、职别。

3、旅差费推行按次报销管理，外出工作人员在外出回归一个个星期内务必到财务会计单位费用报销。多的人一起外出时，可分离费用报销或合拼费用报销，并标明同行业工作人员名字、职别。

4、《差旅费报销单》须附已获审批的《出差申请单》，不然财务会计单位有权利拒绝接收。

5、外出期内产生的接待费、办公设备、会议费等开支不可以在旅差费中费用报销，此外标明费用报销;办公设备费用报销制度需出示详尽的明细。

6、房租费、市内交通费务必凭税票在规范的标准内按实费用报销，超预算自立。遗失税票须提供有关证明文件，由同行者或部门负责人签名证实后才可费用报销。

7、饭食补贴：外出期内饭食补贴按规范承包制应用，参加会议等

如给予吃住，不可申请办理补贴。饭食补贴按早晚平摊，占比各自：早饭20%、午餐40%、晚饭40%，财务会计单位在审查时按交通出行票具体日期测算。

8、参加会议、学习培训、培训等行动时，由策划者统一付款花费(如房租费、差旅费、餐费)的新项目，外出人不可反复费用报销。

9、外出人们在外出期内住在其家属、亲戚家的，可按住宿标准的50%给与补贴，但必须税票开展冲回。

10、选用安全驾驶车子方法外出的，产生的汽油费、在街上过路的、过桥费、停车收费等，填好“费用报销单”费用报销，并标明外出终点。出差补贴一部分填好“差旅费报销单”。

11、凡不符以上要求的特殊情况，需经理或老总准许。 外出费用报销实施细则

1、企业全部工作人员外出，务必填好《出差申请单》并依据审核管理权限审批。

2、若有外出同行者，填好《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须标明同行者名字、职别。

3、旅差费推行按次报销管理，外出工作人员在外出回归一个个星期内务必到财务会计单位费用报销。多的人一起外出时，可分离费用报销或合拼费用报销，并标明同行业工作人员名字、职别。

4、《差旅费报销单》须附已获审批的《出差申请单》，不然财务会计单位有权利拒绝接收。

5、外出期内产生的接待费、办公设备、会议费等开支不可以在差

路费中费用报销，此外标明费用报销;办公设备费用报销制度需出示详尽的明细。

6、房租费、市内交通费务必凭税票在规范的标准内按实费用报销，超预算自立。遗失税票须提供有关证明文件，由同行者或部门负责人签名证实后才可费用报销。

7、饭食补贴：外出期内饭食补贴按规范承包制应用，参加会议等如给予吃住，不可申请办理补贴。饭食补贴按早晚平摊，占比各自：早饭20%、午餐40%、晚饭40%，财务会计单位在审查时按交通出行票具体日期测算。

8、参加会议、学习培训、培训等行动时，由策划者统一付款花费(如房租费、差旅费、餐费)的新项目，外出人不可反复费用报销。

9、外出人们在外出期内住在其家属、亲戚家的，可按住宿标准的50%给与补贴，但必须税票开展冲回。

10、选用安全驾驶车子方法外出的，产生的汽油费、在街上过路的、过桥费、停车收费等，填好“费用报销单”费用报销，并标明外出终点。出差补贴一部分填好“差旅费报销单”。

11、凡不符以上要求的特殊情况，需经理或老总准许。 外出费用报销单据规定

1、全部单据正常情况下规定务必为国家税务单位总监制的宣布税票，并加盖开税票企业的财务专用章或财务章，不然为失效单据不予以费用报销。

2、住宿发票务必按实填开，并标明搬入、酒店退房时间及日数、价格，尺寸额度相符合，开税票人签字，开税票企业盖公章;且不能规定酒店餐厅在

开税票时加计话费、伙食费(酒店餐厅内涵盖有完全免费早饭的以外)、游戏娱乐花费、酒店餐厅内带来的食物或日用具交易等额度，不然视作谎报。

3、无论是伙食费税票、住宿发票、远途火车票等有票上额度超过具体产生额度的，务必按具体产生额度在单据反面标明实报额度，未标明且按面值额度填写的视作谎报。

4、同一次出现的伙食费税票、住宿发票、出租车票、远途火车票单据不可豹子号，若有豹子号，务必有相对的有效表述，不然视剧情为失效或谎报。

5、出租车税票务必是设备打印出的税票(沒有设备打印发票的地域以外)，差旅费税票都需要在票上上标明开始和结束地址、日期、经办人员。

6、开票信息名字：依据实际情况按所属企业全名填好：无锡市浩兴钢业产品有限责任公司。

7、单据黏贴：每一次外出的初始单据应按先后顺序逐日填好，先交通出行单据、后酒店住宿单据先后呈鳞片状黏贴在粘贴单上(粘贴单可以用与付款申请单一样尺寸的无文本消息的打印纸张替代)。

8、单据填好：名字、职位、外出理由、开始和结束日期及地址、差旅费、房租费、出差补贴等应分项目逐日一行行填好，额度总计栏小写字母以“￥”不锈钢封头，英文大写以“零”不锈钢封头。留意大小写金额的恰当、详细，并与初始单据额度相符合。

9、费用报销时需需配件：差旅费报销单、出差申请审批单、合理票据。

费用报销违反规定罚则

1、全部单据正常情况下规定务必为国家税务单位总监制的宣布税票，并加盖开税票企业的财务专用章或财务章，不然为失效单据不予以费用报销。

2、税票正常情况下需要是本年度内的合理税票。

3、第一次谎报的对虚报的额度不予以费用报销，并对报销人惩处谎报额度二倍的处罚。

4、对第二次重犯者，无论数额尺寸，一律作免费解除劳动关系解决,并扣去全部在企业末还清花费。

5、但凡谎报者，其立即领导担负对应的法律责任并惩处谎报额度和处罚总计的30%。

6、外出工作人员在外出回到后贷款逾期费用报销的，企业不予以费用报销。

房租费报销管理(三)：2015差旅费报销规章制度

第1篇：差旅费报销管理方案

为合理操纵旅差费用的开支，提升各种业务员的工作效率，使公司各种管理方法产生规范性和系统化，特制订本规章制度：

一、因公外出的申办程序流程

1、因公外出工作人员需要事前填好"出差申请单"，标明外出地址、理由、日数、所需资产，经部门负责人签定建议，上级领导准许后才可外出。

2、出差人贷款需持准许后的"出差申请单"填好"用款申请单"，由部门负责人签名贷款担保后，经领导干部审签，财务部责任人审批之后才可贷款。

3、外出工作人员回企业应在"出差申请单"中情况报告一栏填好外出进行状况并书面形式报告外出工作情况，向上级领导报告，由上级领导考评结论，并在"出差申请单"任务完成状况栏中签定考核意见。

4、凡与原出差申请单要求的地址、日数、总数、代步工具不符合的旅差费不予以费用报销，因特别缘故或状况转变需更改线路，提升日数、总数、改乘代步工具须经派遣上级领导签定建议后才可费用报销。

二、花费规范

1、企业员工外出推行房租费、饭食补助金(餐费补贴)、市内交通费等花费承包制，其规范如下所示：

(1)企业集团领导干部：按外出所属地域不一样，本着节省的标准能住3-5星级酒店，午餐费补贴60元/天。因作业必须请顾客就餐可报销，不会再税前列支午餐费补贴。

(2)隶属企业领导层组员和企业集团业务经理以上工作人员：能住3-4星级酒店，午餐费补贴40元/天。因作业必须请顾客就餐可报销，不会再税前列支午餐费补贴。

(3)企业中层：住宿标准省会城市180元之内，非省会城市120元之内。饭食补贴40元/天。

(4)一般工作员：住宿标准省会城市80元之内，非省会城市60元之内。饭食补贴40元/天。

(5)市内交通费：企业员工外出中途市区公共汽车费报销。如搭车时长为晚间(晚九时许次日晨七时中间)可乘的士，并标明乘车区间。如遇特殊情况，过后需写书面形式报告，经经主管机构领导干部审批后，即可费用报销。

2、去企业集团的分公司或服务处如：沈阳市、长春市、北京市、上海市、深圳市等地，外出工作人员务必住服务处，吃住由服务处担负，不享有饭食及酒店住宿补贴，如因申请办理业务流程路程较远，而半途没法回到服务处用餐，可按每日10元补贴，但需拥有服务处主管的签名确定证实。

3、(1)出门参加会议经上级领导准许不推行花费承包制，采用分项目测算的方式 ，大会花费中包含吃住时不会再享有食住花费，只享有10元/天市内交通费和公杂费。大会花费中没有吃住时，房租费用按规范税前列支，饭食补贴、公杂费，市内交通费按前述规范给予补贴。

(2)出门学习培训工作人员，房租费推行承包制规范，饭食补贴每日20元，出门学习培训中途可享有饭食补助金，学习培训期内可享有公杂费、市内交通费。

4、外出经济特区(深圳市、珠海市、海南省、厦门市、汕头市)，花费本着节省的标准餐费60元/天。

三、几个方面实际要求：

1、途中未酒店住宿，不享有房租费承包制，只享有饭食、市区交通出行二项补助金。

2、外出当日来回可享有全额的补贴(包含次日晨到达当地)。

(1)下午12时前离去当地按24小时补助标准。

(2)下午12时后离去当地按大半天补贴15元。

(3)下午12时前到达当地按大半天补贴15元。

(4)下午12时后到达当地按24小时补贴30元。

3、购票费、退票费正常情况下不予以费用报销，如遇特殊情况应写书面形式报告，报经理审批后，即可费用报销。

4、搭乘代步工具的要求：

(1)、公司领导(经理、副总)可坐飞机，火车软卧(或软席)、货轮二等舱、的士。如因作业必须坐飞机，火车软卧或乘货轮二等舱位需经老总或首席总裁准许，即可费用报销。

(2)、途中合乎乘卧(从晚八时许次日晨七时中间，在车内留宿4个小时以上或持续搭车时长超出12钟头)而未乘坐硬卧，直快按门票50%，其他列车票价60%给予补贴。大白天搭乘火车软座、软、卧铺不予以费用报销。

(3)、去企业集团配有服务处的地域，持续搭车16钟头以上，此外给予30元饭食补助。

(4)、晚间搭乘长途大巴、货轮统舱，超出六小时发送给晚间搭车(船)补助金30元。

(5)、带车子出门，跟车配送扣减包干费中交通出行补助金。如跟车配送后还需申请办理别的业务流程可享有交通出行补助金(需上级领导或部门负责人准许)。

5、在外出全过程因其业务工作必须应用接待费应先征求经理允许，需经分配领导干部审批并签订建议后财务部门即可审批费用报销，并不会再享有当日饭食补贴。凡同领导干部一起用餐，伙食费已费用报销者均不会再享有饭食补贴。

6、驾驶人员出差补助标准;驾驶员出门按15元/一百公里补贴，大货车如二名驾驶员按25元/一百公里补贴。货运司机房租费以50元/天规范付款，小车司机按同车领导干部及工作员住同档酒店，因特殊情况无法准时回到，应表明状况经上级领导签定建议后，扣减2天来回时长、等待时长按每日20元给与饭食补贴。

7、驾驶人员出门驾驶中途的交通违章罚一律禁止费用报销。

8、外出工作人员应保存详细车(船)票时长、趟次、住宿发票做为测算花费的根据，部门负责人审核时要加强对单据的审批，并不是外出中途的花费不予以费用报销。

9、外出时贷款，前帐(账)不清、后帐(账)不借，耽误工作责任自傲，特殊情况由经理批准，对各单位违规给与贷款而导致帐(账)务错乱的，追责会计经办人员及主管的义务。

10、本规章制度自公布之日起实行。

第2篇：差旅费报销规章制度

为操纵花费，提高工作效率，标准外出员工的审核及费用报销程序流程，融合我厂的实际情况，特制订本规章制度。

一、费用报销范畴：

本细则适用因作业要外出费用报销的工作人员。

二、外出审核方法：

1、出差申请程序流程：因作业要外出，无论是不是贷款，外出前均应填好"出差申请单"确立外出每日任务、交通出行线路、停留时长及同行人等有关事项，出差申请单应由部门负责人、上级领导审批签名。若同次外出每日任务涉及到多单位员工的，应按部门各自填写出差申请单。未通过审核的，不予以借支和报销差旅费。出差申请单由财务部门存留，并做为单位花费考评根据。

如要贷款，应填好"领款单"，依据出差申请单明确贷款额度。领款单凭出差申请单经场长审批准许即可实行。与此同时财务部门推行"前帐不清、后帐不借"的标准。

2、差旅费报销程序流程：经准许外出做事工作人员，应事先填好"差旅费报销单"，并排明理由、时长、路线后交场长审批签名，再交财务部门审批签名，按《差旅费费用报销程序》给予费用报销，按照规定能报出租车费的工作人员外的其它工作人员如要乘坐的士，应事先向场长请示报告允许，报销时由场长签名认同。

三、差旅费报销标准

(1)城区内外出无论时长长度，均不发送给外出补助金。因为工作缘故不可以回家了或企业食堂就餐的，可发送给误餐补助费，超过城区标准的，传出差补助金六十元每日。

(2)房租费费用报销标准：按外出的具体日数凭宣布税票测算费用报销，沒有宣布税票的均不给费用报销。

(3)车费报销标准：超过城区标准的凭宣布税票给与费用报销，沒有宣布税票均不给费用报销。

(4)外出工作人员应在回企业后15日内报销，需推迟费用报销的应该有申请书并有单位领导干部和上级领导审核。

(5)差人出员跟车(包含因作业必须随大货车)搭乘到终点，未产生车门票;只按照规定费用报销外出各类补助。

(6)外出工作人员一般不可乘坐飞机，经准许才可以乘坐飞机，其搭乘来回飞机场的专线运输客运车花费可凭票费用报销，没有在市内交通费承包制的范畴。

四、差旅费报销相关常见问题

1、报销人须在付款申请单上填好清晰外出总数、名字和技术职称、外出理由、起止时长及地址。

2、差旅费费用报销按财事字[1997]第011号文档要求申请办理，外出工作人员禁止超标酒店住宿和乘飞机，因公须经乘坐飞机、软席硬卧或标准化酒店住宿的，须拥有经场长在飞机票、软席硬卧及住宿发票反面签审后才可费用报销。不然一律按火车票价或酒店住宿基本上规范实行。

3、出租车票按照规定一般不予以费用报销;特殊情况须经搭乘的士的需写下状况说明并由场长在情况说明上签名后才可费用报销。

4、外出参加会议的须将会议报告附于付款申请单后，电话通知的须在外出理由中标明。

5、一事一单，不可将多次外出合拼一单费用报销。

6、外出期内购入的物件、材料等，需加填费用报销单费用报销，不可合拼在旅差费中费用报销。7、购票服务费不能超过车船等门票的15%，退票费不予以费用报销。

8、火车票丢失的须书面形式表明状况(标明搭乘的代步工具、起迄地址、时长、门票等)并由审核场长签名确认，由财务人员依照搭乘最少代步工具的门票给予核准额度。

四、本要求从2015年7月1日起实行。我厂应参考本规章制度，制订我厂旅差费管理条例，并报场长准许后实行。

第3篇：差旅费报销管理方案

1、为确保该校教职员员工因公外出的真实必须，进一步标准旅差费支出的项目及规范，特制订本规章制度。

2、教职员员工应充分运用当代通信网络技术性申请办理异地国家公务，尽可能操纵国家公务外出，减少外出时长，降低外出频次。须经因国家公务外出需经主抓学校领导允许，报校领导准许，不然，不报销差旅费。

3、外出员工的旅差费，按"差旅费凭票按实费用报销，房租费额度凭证费用报销，饭食补助金、市内交通费、通信费承包制应用"的方法费用报销。

4、房租费费用报销方法

①房租费额度操纵规范：市辖区、省级城市80元/晚/人;地集县及外县60元/晚/人。一人外出和因特殊情况必须提升规范的需经校领导准许，随后按实费用报销。

②外出房租费在规范的额度规范内凭证费用报销，具体房租费超出额度规范的一部分自立，不予以费用报销。

③外出工作人员由招待企业完全免费给予酒店住宿或住在亲朋好友家的，不予以费用报销房租费。

④院校委任出门学习培训、培训工作人员的房租费以学习培训、培训举办单位提供的税票为标准费用报销，但不可超过第4条第①款的要求，若举办单位完全免费给予酒店住宿的，按第4条③款实行。【房租费报销管理】

5、差旅费费用报销方法

①外出工作人员乘坐火车、车辆、货轮、飞机场或其余代步工具(没有租赁的士)的差旅费按实费用报销。外出工作人员没经校领导准许一律不可乘坐飞机、火车软卧、货轮商务舱，也不可租赁的士。

②外出期内市内交通费按市辖区、省

会大城市每天每人30元，地县每人每天15元承包制应用。

③到异地参加会议和被院校委任培训学习的技术人员在开会时间和培训学习期内没报市内交通费。

④内置代步工具或由招待企业给予代步工具的外出工作人员没报市内交通费。

⑤乘坐火车的按具体搭乘火车硬卧坐位门票(随票另收的其它杂费不记入坐位门票以内)的10%计发本人补助金(⑥经准许乘坐飞机的，如遇飞机航班折扣，一律按打折后门票按实费用报销。

6、外出员工的餐费补贴方法

①县里外外出饭食补贴(不区分中途和住勤)每天每人补助标准为：省内地集县及下列每日每个人20元，省会城市每日每个人30元，外省每日每个人40元。

②经院校科学研究，校领导允许参与各种各样短期内学习培训的培训工作人员，不区分地区，学习培训期内每天每人补贴生活费用8元。【房租费报销管理】

③小技术专业学员出门学习培训和学员见习学生就业的领队设点老师，来回学习培训点和实践学生就业点的差旅费按院校差旅费规范费用报销，设点期内的各类补贴按每天每人100元承包制。设点酒店住宿由院校与学习培训点和实践学生就业企业联络处理。

7、外出工作人员通信费补贴方法

①当地内外出没补通信费，当地外本省外出每日补贴15元，外省每日补贴25元。

②参与各种各样短期内培训和专业培训的工作人员，除补贴来回学习培训和培训地址二天的通信费外，学习培训期内没补通信费。

8、外出工作人员未按审核外出线路绕路外出的，其绕路期内多支出的差旅费和房租费用由本人自立，且没发绕路期内的差旅饭食补助金、市内交通费和通信补助金。

9、外出工作人员外出期内因游览或者非工作中必须参观考察而支出的一切花费均由本人自立。

10、出门解决国家公务须经支出媒体公关花费的，务必事先报校领导准许，随后凭证在有关专项经费中费用报销。