【问题】

替票可以写入费用报销制度吗?

【回答】

替特殊情况下没法获得正规发票的，可以应用同种类同期取代税票开展费用报销，但必须根据具体产生额度一开展费用报销，不可瞒报和谎报。

即：

1、成本费类要用成本费类税票来替，花费类要用花费类税票来替

2、务必应用同期的税票，如末企业财务部门2月20日，XX购买图书并没有税票，找招待费做为替票，招待费的税票就只有用2月份的税票，不可以再用2月份以前的招待费税票

替票可以载入费用报销制度吗延伸阅读

费用报销管理规章制度

报销申请

1.外派工作人员正常情况下每个月费用报销一次，各服务处工作人员的费用报销单据由各业务部主管签名后交给财务出纳审批。

2.费用报销单应严苛按企业规定妥当贴好，不符合规定，或填写票据不符合、额度不符合、反复费用报销，一律退还业务员。

3.票据费用报销要求填好和黏贴方式：

差旅费报销单

A.填写信息依照《差旅费报销单》单中的标准填好。

B.黏贴常见问题：将各种汽车标志按面值的尺寸归类黏贴，并在粘帖处标明各种面值单据的份数和总额。

费用报销单

A.填写信息按单中的标准填好。花费一般就是指业务员在工作上所形成的办公室、伙食费等(没有旅差费)。

B.黏贴常见问题：正常情况下只费用报销税票，无发票，需提前向会计表明状况。或以别的单据充抵，但必须单据反面标明状况。

C.充抵单据与宣布税票各自贴到。不可以在一个付款申请单中费用报销。

此规章制度适用企业整体员工，本规章制度解释权归财务部门。

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