税票和出入库单不一致行吗

答:不能.

1,您理应做出如下所示的账务处理:

借:库存产品-产品 借:应交税费-增-进行 增值税额

贷:应付款 2,请销售员给予订货单,另一方企业的出入库单,看和税票上的总数是不是一致.不一致,那就需要和另一方企业联络,确定状况后,退还税票,规定另一方再开.

假如给予的票据和税票上一致,就需要检查材料短长的缘故,如为运送中途损害的,能够要求赔偿,赔付一部分以外的十分损害,记入营业外收入. 不愿重开税票得话,那就需要做入损害了. 3,买来原材料连着增值发票交到库房工程验收时,仓库管理员凭具体总数进库,并给出具体总数验收报告单,备案库房原材料数量金额帐的借贷方,提升库存量.

最终再把买来的材料验收后凭税票和库房验收报告单交给领导干部批字交会计作帐. 会计凭具体总数和额度作帐.

当税票额度和出入库单额度不一样,大伙儿是怎么处理的?

答:税票上的总数和出入库单的数目是不是一致,假如不一致,有有效的耗损造成的数额不一样.进账要按税票额度来备案,耗损的是总数,不影响总额,只危害到价格.

经营者有下述个人行为不可出具所得税专票:向消费者本人销售货物或应税服务的;销售货物或应税服务可用免税政策要求的;一般纳税人销售货物或应税服务的;市场销售报关出口的货品;在海外市场销售应税服务;将货品用以非应税项目;

将货品用以团体福利和本人福利;将货品无偿赠送别人;给予非应税服务出让无形资产摊销或销售不动产.向一般纳税人市场销售应税项目可以不出具专票.

坚信大伙儿阅读文章完前文,应当都知道遇上税票和出入库单不一致的状况,应该怎么处理了.期待大家都能融会贯通,不断提升自己的专业能力,假如您还对以上的内容有疑惑,能够了解一下大家网址提示框的教师哦.