已抵税发票红冲步骤是怎样的

1.先与销货方建立联系；

2.在你购方的开税票系统里做1份红字发票审批单：

（1）进到开票系统/红字发票审批单/审批单开具/红字发票审批单信息内容挑选/选购方/选已抵税/明确；

（2）红字发票审批单开具/销货方名字纳税识别号/产品名称/总数（应该是负值）/价格（未税）/额度（未税，全自动得出）/征收率及税款全自动得出/联系方式（你的）/申请理由：税票号码有误；

3.搞好了的审批单还需“审批单导出来”，导出来到桌面上并拷到U盘；

4.把原先不正确的税票抵扣联及抵扣联正本及影印件，该收据的记账凭证影印件及正本，支付给销货方的记账凭证正本及影印件，有该不正确税票的验证明细；

5.把之上的全部纸版的身份证复印件盖上企业的公司章，写上“与正本一致”字眼。

随后，携带正本与文案和U盘到你的税务局，你税务局会开让你宣布的负数发票通知书，你将该通知书给你的销货方，他就能够出具负数发票了。 他再重新开一份合理的税票让你。

在你接到销货方一负一正的税票后：负数发票作进项税转出，正数税票正常的记帐就可以。

上面便是小编我为我们详细介绍的已抵税发票红冲步骤，期待对各位有协助。假如还需要更多的是财务会计专业知识，热烈欢迎持续关注，多名经验丰富的老会计线上为各位答疑解惑答惑。