百旺购料方红字发票怎样开

1.点一下"发票管理办法"上边'红字发票情况表'下拉列表挑选'红色字体增值税专用开票信息表开具';

2.挑选"销货方申请办理",假如税票未邮递出来而且未超出一个月,则挑选"因开税票不正确等缘故并未交货的";相反挑选第一项"因开税票不正确购方拒绝接收",键入"发票代码和发票抬头"点一下"下一步",确认订单表票上信息内容是否正确;假如票上无信息,则手工录入需红冲票上信息内容.(注:额度、总数为负值;价格为正数,明细信息内容可归纳成一行产品),确定进行点一下右上方"打印出",随后挑选"不打印",最终点一下"撤销";

3.点一下"发票管理办法"上边'红字发票情况表'下拉列表挑选'红色字体增值税专用开票信息表查询导出来',弹出对话框选定已开情况表,点一下'提交'按键,点"明确",待情况表提交进行表明"审核通过"就可以进到发票填开页面出具负数发票;

4.由购方申请办理出具红色字体所得税专票,依据相匹配蓝色字体所得税 专票抵扣增值税销项税状况,分已抵税和未抵扣,当挑选已抵税时,只需挑选发票种类后,不用填好相匹配 蓝字发票编码和发票抬头,点"明确"进到开具页面;

5.点一下"发票管理办法----发票填开---专用型发票填开"在增值税专用发票填开页面中,点一下"红色字体---导进互联网下载红字发票情况表",双击鼠标情况表序号,确定票上信息内容是否正确,直接打印在正常情况下的税票上就可以.

百旺销售方红字发票怎样开

一、哪种情况下必须出具红字发票:

早已交旧验旧的专票不可以废止,需出具红字发票(负数发票)

跨月出具的专用型发票作废,要出具红字发票(负数发票)

早已抵税的税票退还,由抵税方(购方)出具红字发票通知书,再由购方出具负数发票

二、本实例教程要以销售方的人物角色出具负数发票的步骤:

1、发票管理办法控制模块,挑选红字信息表开具百旺金赋增值税发票红字发票情况表的办理办法及流程

2、挑选销方申请办理,键入相匹配蓝字发票编码和号百旺金赋增值税发票红字发票情况表的办理办法及流程

3、提醒:本张税票能够出具负值

4、储存:红字发票情况表

5、提交:红字发票情况表,上传入税务局网络服务器核对审批

6、免费下载红字信息表

7、挑选:1、免费下载储存部位,2、挑选填好日期,下载文件

8、出具负数发票

9、进到正常的开票页面,1、点一下负值,2、点一下导进出具

10、挑选已下载的红字发票情况表

11、1、键入地址电话、银行帐户,2、点一下打印出出具

12、点一下打印出,放进相匹配的新打印发票就可以

什么状况必须出具红字发票?

依据《我国税务质监总局有关红色字体所得税开票相关情况的通告》(我国税务质监总局公示〔2016〕47号),要出具红色字体所得税专票的具体情况能够梳理为三种:

(1)购方验证相符合后,产生卖货退还、开税票不正确、应税中断等情况但不符发票作废标准,或是因卖货一部分退还及产生销售折让必须出具红字发票的;

(2)购方获得专票未用以申请抵税、但抵扣联或抵扣联不能撤回的;

(3)销货方出具专票并未交货购方,及其购方未用以申请抵税并把抵扣联及抵扣联退还的.

在其中,第一和第二种状况由购方申请办理红字信息表,第三种状况由销货方申请办理红字信息表.

百旺购料方红字发票怎么开的难题我就姑且为各位解读到这,我分五个流程为大伙儿进行了完整的回答,归还大伙儿提到了百旺销售方红字发票怎样开及其必须开红字发票的状况,看了以上内容大伙儿也有疑惑得话随时随地来和我沟通交流哦.