税票已抵税但另一方要红冲怎么处理？

答:经营者必须出具红色字体所得税普票的,能够在所相匹配的蓝字发票额度范围之内出具多份红字发票.红色字体机动车辆市场销售统一发票需与原蓝色字体机动车辆市场销售统一发票一一对应.

1、出具红色字体所得税专票审批单(公司在防伪税控系统开票系统中自主形成直接打印,在纸版《申请单》上盖上公司财务章,与此同时给予《申请单》电子信息技术(用 U 盘副本) )

2、申请书汇报(申请书中应注明具体原因或原因、不正确实际新项目及其恰当具体内容;申请书务必盖上公司公章,请使用A4 纸打印出)

3、因开税票不正确购方拒绝接收专票的,销售方务必给予由购方出示的注明拒绝接收原因、不正确实际新项目及其恰当具体内容的拒绝接收证实(拒绝接收证实上需要盖上公司公章, 而且还是正本.请使用 A4 纸打印出)

购方获得专票已用以申请抵税的,选购即可在增值发票管理方法新系统(下称"新系统")中开具并提交《开具红字增值税专用发票信息表》(下称《信息表》,详见附件),在开具《信息表》时不填好相对应的蓝色字体专票信息内容,应暂依《信息表》列出所得税税款从本期进项税转站出,待获得销货方出具的红色字体专票后,与《信息表》一并做为记帐凭证.

发票红冲是什么原因?

红冲发票,便是抵减原销项,随后出具恰当的税票再次进账,跨月就必须开红字发票了.

红冲便是之前进行了一张异常的凭据,就用红色字体做一张和蓝色字体一模一样的红色字体凭据,就可以把原凭据冲,然后再次再做一张合理的凭据就行了.

红冲发票有二种,一种是按原记账方式做为负值就可以;第二种是抵减差值一部分.例如借:管理费用2000 贷:现钱2000, 下月发觉额度不正确,应是200元,这时候再做一张凭据更改,借:期间费用-1800, 贷:现钱-1800.两种方法依据必须来应用.

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