住宿票总数开错能够报销吗?

如是指所得税专票，则依据《增值税专用发票使用规定》第十一条 专票应按下述规定出具：

(一)新项目齐备，与真实买卖相符合;

(二)笔迹清晰，不可过线、错格;

(三)抵扣联和抵扣联盖上财务章或是财务专用章;

(四)依照增值税纳税责任的发生时间出具。

对不合乎上述规定的专票，购方有权利拒绝接收。 因而，经营者应按此要求出具所得税专票。

假如是指所得税普票，能够费用报销应用，让开税票企业在调整的位置盖上财务专用章或发票专用章就可以了。

开错的税票已记账该怎么办?

假如税票是当月开错得话就算已进账了，都是能够很快就作已作废解决的，而假如是隔月发觉税票开错得话;就只有根据出具红字发票来冲红处理了。

1、所得税专票当月开错废止：发票管理办法----发票作废----挑选税票----废止;废止结束后出具恰当的税票就可以;

2、所得税专票隔月冲红：发票管理办法----红字发票情况表----红色字体增值税专用情况表开具----销货方申请办理----挑选因开税票不正确购方拒绝接收的----键入相匹配蓝色字体增值税专用开票信息----下一步----明确----打印出后该张隔月的所得税专票就冲红冲走了。

3、冲红结束后出具恰当的税票就可以。

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