发票如何红冲？

一、如应用在线系统出具的收据，发生错误出具、税票毁损或打印出失败等情况时，必须对已出具的收据（包含填用票、出具的红字发票、补报票的红冲票）开展废止实际操作，务必在本月废止。本系统只容许对本月出具的并未记账的税票作出废止解决。根据“开票”—“发票作废”开展发票作废实际操作。

二、如属需废止过去月份的税票或是已做账的税票可根据出具红字发票开展解决。

1 、如需对已出具的线上税票（包含填用票、出具的红字发票、补报票的红冲票）废止的，可根据菜单栏中“开票”—“红字发票出具”开展冲红实际操作。

2 、如经营者应用税票线上软件系统出具发票前，出具的税票出现错误、销售退回等缘由时，必须出具一张相匹配的红字发票开展冲回。因为在税票线上软件系统中没有数据，需根据“数据收集”—“税票补报”开展补报备案，待补报信息内容经税务工作人员审批通过后，能够在“补报发票红冲”中开展红冲实际操作。

上面便是小编我为我们详细介绍的发票如何红冲，谢谢你们看了早已知道，假如对于此事还有其他的疑惑，能直接在对话框与认真负责的经验丰富的老会计们沟通交流。