用友反结账流程分析

用友反结账如何操作?

1、进到用友通手机软件,开启总账系统控制模块,先后点一下总分类账--期终--付款

2、在弹出来的渠道中,挑选要撤销付款的最后一个结账月份,按Ctrl Shift F6键盘快捷键,再键入帐套主管的动态口令就可以.如下图所示:

打开总分类账,在最底下有一个期终打开期终有一个付款,之后把你需要反结账的月份点上 ,按ctrl shift F6 就可以了,会出来一个管理人员动态口令,那个没有默认的点确定就可以了,就可反结账了.

再次付款

分三种情况解决:

1、 修改了的凭据含有损益类科目.

最先删掉"转帐1形成"的二种凭据,随后"审批",然后"做账",然后再进行"转帐形成"里的"期间损益结转",重新生成二张凭据,随后审批、做账,最终"付款".

2、 修改了产品成本等科目

改完了还记得改动产品成本转生成成本的凭据,别的类似学科一样.

3、 其他情况

改完凭据后,立即审批、做账、付款就可以.

前文小编给大家讲了用友反结账流程分析是怎么样的，大家对于这一具体内容步骤了解的如何了呢？大量相关资讯，敬请期待的升级！