支付之后接到另一方提供的宣布税票还要给对方索取收条么?

不用,也不该向对方要收条.假如我们会计同一笔业务流程,给对方不仅税票还得收条,可能会引起反复做账舞弊行为;另一方都不会同一笔业务流程给大家反复开税票.

你在上面所纠结的问题,如果按正常的会计付款手续办理,不会产生.

1、支付选用转帐支票付款,收款方需在银行汇票票根查收;

2、支付选用现金结算,收款方需在支出凭证等领款人处签名.

3、根据银行汇款,有银行汇款记录.

接到税票预付款如何做帐?

接到税票预付款,也未确认收货,暂时不用记账,需要等送货到在进账,交货时需作会计分录:

借:原料或库存物资

应交税费--企业增值税(进项税额)

贷:应付款

结账时需作会计分录:

借:应付款

贷:存款或货币资金

应付款主要是指因采购材料、商品或接纳劳务公司供货等生产经营应收取的账款.

应付款,一般需在与所选购物资供应使用权有关的重要风险与酬劳早已迁移,或是所选购的劳务公司早已接纳时确定.在操作实务工作上,为了能让所购买物资的额度、种类、质与量等和合同条款的条款相符合,避免因为工程验收的时候发现所买物资供应存有总数或产品质量问题但对进账的物资供应或应付款额度开展修改,.在物质和税票收支明细与此同时抵达的情形下,一般在所买物资供应验收入库后,然后根据税票收支明细备案进账,确定应付款.在所买物资供应早已验收入库,可是税票收支明细无法与此同时抵达的情形下,公司应对物资部门的负债早已创立,在会计期末,为了能体现公司的债务状况,需要把所买物资供应和有关的应付款暂估入账,待下月初作反过来会计分录给予冲回.

企业应根据"应付款"学科,计算应付款的产生、还款、转销等状况.该学科借贷方备案公司采购材料、产品和接纳劳务公司等而造成的应付款,借贷方备案偿还应付款,或给出商业承兑汇票抵付应付款的账款,或已冲回的没法收取的应付款,账户余额一般在借贷方,表明公司并未收取的应付款账户余额.本科目一般应当按照债务人设定明细科目开展明细核算.

文中对于支付之后接到另一方提供的宣布税票还要给对方索取收条么、接到税票预付款如何做帐的问题进行了有关的答案,接到税票并没有支付,都没有确认收货,暂时不用记账,需要等送货到时再进账。大量最新资讯欢迎关注!期待能带给你协助!