报销单据规定：

１、费用报销原始单据时，依据合理的各种税票，用心填好“报销单据”，并按照行次简短的注明费用报销主要用途。费用报销金额大小写一定要一致。同时还要标准英文大写汉字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。

２、填好费用报销单或签名时，一定要按财务规定，用兰、黑色钢笔或中性笔填好。切勿用铅笔、圆珠笔芯等填好。

３、各个部门在挑选备件、原材料，及其申领所需资料时，一定要谨记：申请办理进库、出入库办理手续！

４、付款申请单填完后，要按照报销程序，由部门领导签名，经财务审核签名确认无误，先给企业领导签字，那样即可给与费用报销。

５、费用报销单黏贴，可按照票面金额大小或者按票据票大小，按序一排排，一行行，上下左右前后，齐整黏贴。保证整洁、整平、摆放整齐。切勿将票据随意以钉书针、透明胶带等用具横七竖八黏贴，便于导致不合规及会计订装的麻烦。

怎样标准填好报销单据？

1.在“费用报销单位”处填好所属部门或项目规划，如公司办公室。

2.“主要用途” 这里填好开支的用处，根据不同学科排序填好，完备的用 途引言填好文件格式是:形容词 专有名词 量词,如:购 混凝土 **吨(或 购 混凝土 一批), 购 A4 纸 三箱,在备注名称中可以填好具体内容。

3.“额度”这里填好具体产生额度(税票或收条额度)。

4.“总计”相关费用总计填好阿拉伯数(小写字母)。“总计”此番上边 有空栏的，划S 线销户

5.“金额大写”这里填好总计的大写金额。 人民币大写字眼：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万

6.在报销单据右下方的“报销人”处签名。

7.有关单据黏贴 （1） 应附税票真正、合理合法，仰头恰当。 （2） 单据黏贴在费用报销制度粘贴单上，用胶粘贴，从左往右,自上 往下沿着贴,粘票据时,不得超过左侧黑条便于订装,黏贴后不得超过黏贴 单的范畴。单据归类黏贴并方位朝下。单据黏贴次序和付款申请单封面图所 列的新项目次序一致。

8.付款申请单用中性笔填好,不能用圆珠笔芯和签字笔.税票费用报销与收条费用报销 要各自填好.

9.工程项目类费用项目涉及到: 原料(建筑钢筋,混凝土,沥清及砼等), 原材料运输费用(通称运输费),机械使用费, 维修费,燃料甲醇（煤）、气体燃料（车用汽油、柴油机）及水、电,环境保护费, 安全性 安全施工费(建安费), 招待费，文明施工费, 混泥土、建筑钢筋混凝土模板及支撑架费, 钢管脚手架费等.

10.行政办公类费用项目有:招待费(办公设备), 旅差费, 通讯费， 福利费用（劳动保护用品）,汽车费用,招待费,合同印花税，社会统筹企业担负费 用（五险）等. 最终，把报销单据和贴上去费用粘贴单重合两端对齐，用曲别针在左上方固 定（还可用胶粘贴）交给上级部门签名批准后交到计财处。

怎样标准填好报销单据？前文我讲了这一的内容规定，及其填好流程有什么，大家对报销单据也有填好疑惑的，可点击对话框联系我们的在线教师答疑解惑，大量财务会计里的疑惑，热烈欢迎点一下对话框咨询在线教师答疑解惑！