接到老总买材料款账务处理要怎么写？

先接到原材料做：

借：原料：XX原材料-暂估记帐

贷：应付款：XX企业；

支付N次做：

借：应付款：XX企业

贷：存款

3./1.接到税票做：先冲回暂估记帐做：

借：原料：XX原材料-暂估记帐（红色字体）

贷：应付款：XX企业；（红色字体）；

3/2.按税票做：

借：原料：XX原材料

借：应交税金：销项税：进项税额；

贷：应付款 ：XX企业-----

材料款的账务处理：

送货到税票到的现象，款没付借：原料应交税金——销项税（进项税）

贷：应付款

送货到税票到的现象，支付

借：原料应交税金——销项税（进项税）贷：存款/现钱

税票未交货到就暂估入库，税票交货没到便是在途物资

企业支付原材料价款和运输费用等时, 按应记入材料采购成本金额,贷记本科目,按可抵扣的增值税额,贷记“应交税金——销项税( 进项税)”学科。

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