冲红冲不对如何处理

一、登记表出具不正确，负数发票出具恰当，造成负数发票出具与备案表不相匹配。若负数发票与备案表不相匹配，税务端系统会显示销账未通过，公司不能进行正常的申请。这样的情况下必须报请税务行政机关开展情况表调整，将不正确的情况表序号调整为正确序号，促使公司能正常申请。

二、红字信息表上传成功后出现未知错误，要改动或撤消的。写错的情况表未上传时，可以直接在开票系统中废止；一旦上传成功，经营者端便无法改动或撤消。应凭纸质版《开具红字增值税专用发票信息表》（盖公章）和《作废红字发票信息表申请表》（盖公章）及经办人员身份证户口本到办税大厅申请办理信息内容表中撤消。

三、负数发票出具不正确，但已无法废止的。负数发票出具不正确不能申请办理红字发票，所以若出现未知错误需及时废止，并出具恰当税票。若开错负数发票已无法废止，就应当向税务行政机关说明原因，请税务行政机关明确提出处理决定。

《开具红字增值税专用发票信息表》提交失败很有可能有以下几点缘故：

(1)在提交红字信息表时提醒蓝字发票有验证纪录，不可以提交实际上，系统中有验证纪录就证明该张税票早已被购方验证了，需要由购方申请办理红字信息表，再将审批通过并形成了编码的红字信息表交与销售方，由销售方出具负数发票。

(2)蓝字发票并不是本月或上月出具的，不可以提交销售方在开具红字开票信息选择的时候启用了“因开税票不正确等因素并未交付”。仅有本月或上月出具的、并未交货购方发票，在注册红字信息表的时候才能挑选这一项。不属这种情况的，要启用“因开税票不正确买家拒绝接收的”来完成提交。

(3)红字信息表额度超过蓝字发票额度发生这一提醒时，首先核查情况表金额是不是精确，如果没有不正确，则因为相同一张情况表反复提交。

什么叫冲红呢？

简单的说就是把退回去发票，作为不正确发票。随后开一张红色字体发票，内容与退回的发票明细一模一样，那样鲜红色那张税票就会把原先发票具体内容相抵掉。下面就来能够重新开一张恰当发票了。

那样一般发票怎么开红色字体呢？

第一步：登陆开票系统

第二步：在“发票管理办法”→“发票查询”中寻找那一张退回的普通发票，记录下来“发票类别编码”和“发票抬头”。

第三步：点一下“发票管理办法”→“发票填开”→“增值税普通发票开具”，开启了增值税普通发票的出具页面，接着点一下左上方的“负值”按键。

第四步：在弹出来的蓝色圈圈填写刚记录下来的数据。点一下“下一步”。

第五步：未来会弹出来一个“销项税正数发票号号填好、确定”的框，里边会出现上边注明类型编码、发票号、购方名字、购方税号等相关信息，一一核查明确便是这一张普通发票以后点明确。

第六步：在窗口里上传信息，必须提醒的是，冲红发票额度要负值！负值！负值！更多信息要与以往那一张税票一致，还记得查验备注的数据，核对无误后再发票打印。

第七步：走正常的开税票的操作流程，随后就完成。

冲红冲不对如何处理问题就来给大家解读到这儿，上文中关键提及了三种情况，一种是情况表开错，第二种是红字信息表提交后不正确，第三种是负数发票开错，大伙儿要根据自己的详细情况数据分析，看了本篇文章大伙儿有疑问得话随时随地来跟着小编沟通交流哦。