进行负数发票验证后该怎么处理?

答:进行负数发票的会计分录解决如下所示:

在原有进项票接到时:

借:库存产品或原料

借:应交税金-销项税-进项税额

贷:应付帐款或存款

接到进行负数发票时:

借:应付帐款或存款

贷:库存产品或原料

贷:应交税金-销项税-进项税转出

进行负数发票可不可以不验证?

答:所取得的红色字体增值发票是不用认证.这儿又也要分几种情况解决红票:

1.假如你是红票相对应的原票并没有验证过,另一方让你出具的红票得话,你只需把它跟红票审批单、红票通知书、红字发票订装一起就可以,再次索取税票.

2.假如是因为退换货等所取得的红票,那样在注册出具红票时,你也就对应的做进项税转出解决了,等红票取得后,立即附到凭据后就可以.

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