付给企业购钱款分录怎么做?

支付货款的会计分录如下所示：

借：应付款—客户名称

贷：存款

待接到顾客发票之后，则按照发票明细贷记原料或是库存产品学科，借记应付款，那样应付款学科就平账了。会计分录如下所示：

借：原料(或库存产品)

贷：应付款—客户名称

支付给供应商账务处理要怎么写?

假如是纯粹代付款:借:其他应付款-(经销商企业)贷:存款假如是偿还债务性代付款,即经销商特定把一笔钱打进另外一家企业,作为企业偿还经销商借款借:应付款-(经销商企业)贷:现钱*这样的事情必须三方协议,并注明收款人账户.

付款月结经销商钱款,怎样做账务处理;

借:原料

应交税金----销项税(进项税额)

贷:货币资金或存款

月结赊购的都这样做.

赊购与延期付汇并不是一个概念.赊购购入的,不确定负债(便是不计算应付款).

延期付汇的人要确定负债(记入应付款),未见票的朋友可以暂估入库

付给企业购钱款分录怎么做?所有内容早已通过以上文中的详细介绍汇总完毕了,大伙儿看完之后若是有不懂的地方,能够前去咨询专业的会计老师给你在线问答!