误将不能报销的发票认证如何处理?

1、做账时把税费记入成本就行了.已认证那在所得税申报表上填写进项转出栏(表二和主表).只会在申报单上填了进项转出就没什么不良影响.

2、假如 已申报没有做填进项转出,那样就到了税务局改动所得税申报表.帐务需做进项转出,税务申报也需要进项转出.

能将增值税发票的"抵扣联"、"抵扣联"退还销售方,并把这事告知购料方负责人税务行政机关在税务系统软件做解决.在退还税票前,先要获得销售方开具的说明,并保留一份影印件.会计账务处理:红色字体抵减原购进货物的账务处理,本月将该记到增值税纳税申报表附注二第28栏的"待抵扣进项税-依照税收法律法规不可以抵税"处抵减此笔进项税.以负责人税务行政机关回应为标准.

税票误作废了,但购方已认证了,该怎么办?

答：开票信息已作废,是绝对不能再走冲红程序流程了.由于发票作废后,早已没有数据让你"冲"! 按照规定,必须要在开税票当月月底以前、而且还是务必全部发票联取回,才容许废止发票.不然归属于违反规定废止,税务行政机关可按照发票管理制度的相关规定予以处罚. 相信大家这样的事情应当是电脑上点错了废止. 详尽处理方法如下所示:

一、另一方已经将发票认证,信息内容已上传,删不掉,而你们却误废止,核查将自动发生核对不符合,质监总局将一定会根据《增值税抵扣凭证审核检查管理系统》下达审查信息内容给购料方负责人税务行政机关核查缘由.

二、由于纳税时间已经发生,销货方应先误废止税票有关收入,做为"无票收入"属实申请缴税!

三、假如购料方已经将该税票申请抵税,按照规定,其负责人税务行政机关应当通过《增值税抵扣凭证审核检查管理系统》向销货方负责人税务行政机关传出核实信息内容;

四、销货方负责人税务行政机关到销货方现场核查发票作废缘故及其抄税状况,并通过平台回复函购料方负责人税务行政机关.购料方负责人税务行政机关视回复函状况依法予以解决.

五、按照规定:倘若销货方是操作失误废止并且已经属实申请缴税的,则购料方能将税票抵扣进项税,不用转走,不需要重开税票了.

六、此外,重要也要看本地税务负责人对有关文件的认知水平,可执行程序是不是标准.为稳妥起见,购料方负责人税务行政机关一般会要求其作转走处理,那么就肯定得重开税票了,这样一来,假如销货方前边已做为"无票收入"属实缴税,再申报时也就只能填写一笔一样数额的负值冲回了.

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