并不是企业员工的费用报销如何做帐？

一般来说,但凡是税票和公司业务相关,无论该员工是否我们公司的,只需成本是具体花费的,那样这笔费用都应进账.例如客户公司所在地外出,形成了住宿费用、差旅费,企业在给顾客费用报销时要记入期间费用-招待费.并依据有关税收法律法规,在抵扣.

非企业员工的车票能够记账吗?

依据税收法律法规,差旅费报销是本公司就职或受聘员工所发生的与获得应纳税收入相关的外出开支,顾客飞机票花费不属于你企业差旅费报销开支,禁止在测算所得税时抵扣.

公司为其他公司员工报销差旅费用,此项花费假如与本公司的稳定生产运营不相干,应明确所得的新项目缴纳个人所得税;此项花费假如归属于公司的稳定生产制造经营成本,并非收取的个人所得税,一般不缴纳个人所得税.

《企业所得税法》第八条要求,公司所发生的与获得收益相关的、科学合理的开支,包含成本费、花费、税费、财产损失和收益性支出,准许在预估应纳税所得额时扣减.《企业所得税法实施条例》第二十七条要求,所得税法第八条所指相关的开支,指的是与获得收益紧密相关的开支.公司所发生的与获得收益相关的、科学合理的开支,包含成本费、花费、税费、财产损失和收益性支出,准许在预估应纳税所得额时扣减.因而,企业经营成本和本企业经营相关的用户交通、吃住费等费用,假如合乎招待费的范围,有关开支还可以在招待费中税前列支.参照这一规定,权威专家参加重点评估会所发生的差旅费报销,归属于和你企业经营活动相关的有效开支,假如合乎招待费得范围,有关开支还可以在招待费中税前列支.

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