A102020 金融企业支出明细表行次项目金额1一、营业支出(2+15+25+31+32) 2 (一)银行业务支出(3+11) 3 1.银行利息支出(4+5+6+7+8+9+10) 4 (1)同业存放 5 (...
A107020所得减免优惠明细表(2019年版)行次减免项目项目名称优惠事项名称优惠方式项目收入项目成本相关税费应分摊期间费用纳税调整额项目所得额减免所得额免税项目减半项目1234567891011(9+10×50%)1一、农...
A107040减免所得税优惠明细表(2019年版)行次项目金额1一、符合条件的小型微利企业减免企业所得税 2二、国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税(填写A107041) 3三、经济特区和上海浦东新...
A102010 一般企业成本支出明细表行次项目金额1一、营业成本(2+9) 2 (一)主营业务成本(3+5+6+7+8) 3 1.销售商品成本 4 其中:非货币性资产交换成本 5 2.提供劳...
A107012研发费用加计扣除优惠明细表(2019年版)行次项目金额(数量)1本年可享受研发费用加计扣除项目数量 2一、自主研发、合作研发、集中研发(3+7+16+19+23+34)3(一)人员人工费用(4+5+6)41.直接从事研发...
A108000境外所得税收抵免明细表 2017年版企业所得税申报表重难点项目之——境外所得税收抵免(A108000、A108010、A108020、A108030)高金平 行次国家(地区)境外税前所得境外所得纳税调整后所得弥补境外以前年...
A107050税额抵免优惠明细表行次项目年度本年抵免前应纳税额本年允许抵免的专用设备投资额本年可抵免税额以前年度已抵免额本年实际抵免的各年度税额可结转以后年度抵免的税额前五年度前四年度前三年度前二年度前一...
A107040《减免所得税优惠明细表》填报说明(国家税务总局公告2016年第3号国家税务总局关于修改企业所得税年度纳税申报表(A类,2014年版)部分申报表的公告)本表由享受减免所得税优惠的纳税人填报。纳税人根据税...
A105030投资收益纳税调整明细表行次项目持有收益处置收益纳税调整金额账载金额税收金额纳税调整金额会计确认的处置收入税收计算的处置收入处置投资的账面价值处置投资的计税基础会计确认的处置所得或损失税收计算...
A101020金融企业收入明细表行次项目金额1一、营业收入(2+18+27+32+33+34) 2(一)银行业务收入(3+10) 31.利息收入(4+5+6+7+8+9) 4(1)存放同业 5(2)存放中央银行 6(3)拆出资金 7(4)发放
A108020境外分支机构弥补亏损明细表(2019年版)2017年版企业所得税申报表重难点项目之——境外所得税收抵免(A108000、A108010、A108020、A108030)高金平行次国家(地区)非实际亏损额的弥补实际亏损额的弥补 以...
A105110政策性搬迁纳税调整明细表行次项目金额1一、搬迁收入(2+8) 2 (一)搬迁补偿收入(3+4+5+6+7) 3 1.对被征用资产价值的补偿 4 2.因搬迁、安置而给予的补偿 5 3.对...
A101010一般企业收入明细表行次项目金额1一、营业收入(2+9) 2(一)主营业务收入(3+5+6+7+8) 31.销售商品收入 4其中:非货币性资产交换收入 52.提供劳务收入 63.建造合同收入 74.让渡资产使用权收入 85...
A108010境外所得纳税调整后所得明细表2017年版企业所得税申报表重难点项目之——境外所得税收抵免(A108000、A108010、A108020、A108030)高金平行次国家(地区)境外税后所得境外所得可抵免的所得税额境外税前所...
A105000纳税调整项目明细表(2019年版)行次项目账载金额税收金额调增金额调减金额12341一、收入类调整项目(2+3+…8+10+11)**2(一)视同销售收入(填写A105010)**3(二)未按权责发生制原则确认的收入(...
A104000期间费用明细表行次项目销售费用其中:境外支付管理费用其中:境外支付财务费用其中:境外支付1234561一、职工薪酬****2二、劳务费**3三、咨询顾问费**4四、业务招待费****5五、广告费和业务宣传费****6六...
《抵扣应纳税所得额明细表》(A107030)填报说明(国家税务总局公告2016年第3号国家税务总局关于修改企业所得税年度纳税申报表(A类,2014年版)部分申报表的公告)A107030抵扣应纳税所得额明细表(2017版)及填报...
A105070捐赠支出及纳税调整明细表行次项目账载金额以前年度结转可扣除的捐赠额按税收规定计算的扣除限额税收金额纳税调增金额纳税调减金额可结转以后年度扣除的捐赠额12345671一、非公益性捐赠 *** **2二、全额...
《固定资产加速折旧、扣除明细表》(A105081)填报说明国家税务总局公告2016年第3号国家税务总局关于修改企业所得税年度纳税申报表(A类,2014年版)部分申报表的公告国家税务总局公告2018年第26号国家税务总局关...
A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表(2019年版)行次项目账载金额税收金额纳税调整金额资产原值本年折旧、摊销额累计折旧、摊销额资产计税基础税收折旧、摊销额享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折...