结算费用报告及结算明细表
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A102020 金融企业支出明细表（2019版）及填报说明
A102020 金融企业支出明细表行次项目金额1一、营业支出（2+15+25+31+32） 2 （一）银行业务支出（3+11） 3 1.银行利息支出（4+5+6+7+8+9+10） 4 （1）同业存放 5 （...
《成本费用明细表》附注二（1）的填写表明
一、应用领域 此表适用实行公司企业会计制度、中小企业企业会计制度、公司企业会计准则，及其企业种类企业会计制度的一般商事主体的居民纳税人填写。 二、填写根据和內容 依据《中华人民共和国企业所...
《金融企业成本费用明细表》附注二（2）的填写表明
一、应用领域 此表适用实行金融机构企业会计制度、公司企业会计准则的金融业的居民纳税人，包含银行业、国有银行、车险公司、证劵公司、金融控股公司、汽车租凭公司、融资担保公司、代理记账公司、典当行等...
《金融企业成本费用明细表》的填写方式
一、有关税收优惠政策难题 《金融企业会计制度》第六章对金融机构的成本开展了定义，要求：金融机构的花费就是指公司为销售产品、提供劳务等日常主题活动所产生的经济发展权益的排出；金融机构的成本费就是...
A102010 一般企业成本支出明细表（2019版）及填报说明
A102010 一般企业成本支出明细表行次项目金额1一、营业成本（2+9） 2 （一）主营业务成本（3+5+6+7+8） 3 1.销售商品成本 4 其中:非货币性资产交换成本 5 2.提供劳...
A107012研发费用加计扣除优惠明细表（2019版）及填报说明
A107012研发费用加计扣除优惠明细表（2019年版）行次项目金额（数量）1本年可享受研发费用加计扣除项目数量 2一、自主研发、合作研发、集中研发（3+7+16+19+23+34）3（一）人员人工费用（4+5+6）41.直接从事研发...
A108000境外所得税收抵免明细表（2019版）及填报说明
A108000境外所得税收抵免明细表 2017年版企业所得税申报表重难点项目之——境外所得税收抵免（A108000、A108010、A108020、A108030）高金平 行次国家（地区）境外税前所得境外所得纳税调整后所得弥补境外以前年...
A107050税额抵免优惠明细表（2019版）及填报说明
A107050税额抵免优惠明细表行次项目年度本年抵免前应纳税额本年允许抵免的专用设备投资额本年可抵免税额以前年度已抵免额本年实际抵免的各年度税额可结转以后年度抵免的税额前五年度前四年度前三年度前二年度前一...
A101020 金融企业收入明细表（2019版）及填报说明
A101020金融企业收入明细表行次项目金额1一、营业收入（2+18+27+32+33+34） 2（一）银行业务收入（3+10） 31.利息收入（4+5+6+7+8+9） 4（1）存放同业 5（2）存放中央银行 6（3）拆出资金 7（4）发放
A108020境外分支机构弥补亏损明细表（2019版）及填报说明
A108020境外分支机构弥补亏损明细表（2019年版）2017年版企业所得税申报表重难点项目之——境外所得税收抵免（A108000、A108010、A108020、A108030）高金平行次国家(地区)非实际亏损额的弥补实际亏损额的弥补 以...
A101010一般企业收入明细表（2019版）及填报说明
A101010一般企业收入明细表行次项目金额1一、营业收入（2+9） 2（一）主营业务收入（3+5+6+7+8） 31.销售商品收入 4其中：非货币性资产交换收入 52.提供劳务收入 63.建造合同收入 74.让渡资产使用权收入 85...
A108010境外所得纳税调整后所得明细表（2019版）及填报说明
A108010境外所得纳税调整后所得明细表2017年版企业所得税申报表重难点项目之——境外所得税收抵免（A108000、A108010、A108020、A108030）高金平行次国家（地区）境外税后所得境外所得可抵免的所得税额境外税前所...
A105000 纳税调整项目明细表（2019版）及填报说明
A105000纳税调整项目明细表（2019年版）行次项目账载金额税收金额调增金额调减金额12341一、收入类调整项目（2+3+…8+10+11）**2（一）视同销售收入（填写A105010）**3（二）未按权责发生制原则确认的收入（...
A104000 期间费用明细表（2019版）及填报说明
A104000期间费用明细表行次项目销售费用其中：境外支付管理费用其中：境外支付财务费用其中：境外支付1234561一、职工薪酬****2二、劳务费**3三、咨询顾问费**4四、业务招待费****5五、广告费和业务宣传费****6六...
《成本费用明细表》的填写规定与现行政策根据（上）
一、第一行“市场销售（运营）成本费累计” 1、填写规定：经营者理应填写依据企业会计制度计算的“主要经营的业务成本费”、“别的业务流程开支”及其与视同销售收益相对性应该有“视同销售成本费”。此外...
A105070捐赠支出及纳税调整明细表（2019版）及填报说明
A105070捐赠支出及纳税调整明细表行次项目账载金额以前年度结转可扣除的捐赠额按税收规定计算的扣除限额税收金额纳税调增金额纳税调减金额可结转以后年度扣除的捐赠额12345671一、非公益性捐赠 *** **2二、全额...
抵扣应纳税所得额明细表（A107030）及填报说明（2015版）
《抵扣应纳税所得额明细表》（A107030）填报说明（国家税务总局公告2016年第3号国家税务总局关于修改企业所得税年度纳税申报表（A类，2014年版）部分申报表的公告）A107030抵扣应纳税所得额明细表（2017版）及填报...
A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表（2019版）及填报说明
A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表（2019年版）行次项目账载金额税收金额纳税调整金额资产原值本年折旧、摊销额累计折旧、摊销额资产计税基础税收折旧、摊销额享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折...
《成本费用明细表》的填写规定与现行政策根据（下）
十三、第一3行“视同销售成本费” 1、填写规定：经营者理应填写按税收优惠政策要求测算的与《销售（营业）收入及其他收入明细表》第12行视同销售收益相对性应的成本费。行内的数据信息不能够从财务核算中立...
