费用最后一期结算说明
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金蝶软件本月沒有凭据如何进入下一期
金蝶软件本月沒有凭据如何进入下一期答:能够空的月结到下一个月.1.期终结帐只能结当期的凭据,例如在10月份,你录了11月份的凭据,期终结帐只能结日期是10月份的账2.假如你一直在录10月份凭据时,一不小心把日期改成了...
跨月开的负数发票相匹配的上一期税票放到一起吗
跨月开的负数发票相匹配的上一期税票放到一起吗发票开具有什么问题得话,当月发觉能够废止再次出具,跨月只有出具红字发票.红字发票是对以前所开票的抵减,因此一定是要有相应的蓝色字体税票的.跨年夜负数发票如何做...
停票之后上一期留抵如何处理
依据国税发[2000]584号《我国税务质监总局有关所得税一般纳税人修复抵税进项税资质后相关难题的审批》要求：“此要求所指的不可抵税进项税就是指经营者在终止抵税进项税期内产生的所有进项税，包含在终止抵...
上一期留抵税额怎样在进项转出
上一期留抵税额怎样在进项转出答：1、结转成本进项税:借:应交税金-销项税(转出未交增值税)贷:应交税金-销项税(进项税)2、结转成本销项税:借:应交税金-销项税(销项税)贷:应交税金-销项税(转出未交增值税)3、结转成...
当月应纳税所得额为零，加计抵减额能不能结转成本下一期抵扣增值税
依据《国家财政部我国税务质监总局中国海关总署有关推进增值税转型相关现行政策的公示》（国家财政部税务质监总局中国海关总署公示2019年第三9号）第七条要求，经营者应依照现行标准要求测算一般记税办法下的应纳...
应收账款和其他应收款低于上一期账户余额吗
应收账款和其他应收款低于上一期账户余额吗应收帐款账面净值和具体应收账款不符合.你仍要按账目数开展计算.(清除手工制作转手机软件做账入录时造成的错漏.)不符合的一部分,如果是账目数超过实付应收账款,能够申请...
季度报表的本年利润上一期额度如何计算
季度报表的本年利润上一期额度如何计算本年利润各新项目均需填列“当期额度”和“上一期额度”两栏。在其中“上一期额度”栏中各类数据，应依据去年该期本年利润的“当期额度”栏中所列数字填列。“当期额度”栏中...
本年利润上一期额度就是指全年度吗
本年利润上一期额度就是指全年度吗答:年度报告.本年利润中的当期额度和上一期额度各自就是指当初本月的累计数和上年这月的累计数.本年利润"本月数"栏体现各类目地本月具体产生数.在填报中后期和本年度财务报告时,...
多缴所得税不出口退税 抵扣增值税下一期的税怎么记账
多缴所得税不出口退税抵扣增值税下一期的税怎么记账若多交了所得税,抵扣增值税下一期应缴税金时,将其填写《增值税纳税申报表》第25项"初期未交税额(多缴为负值)".所得税多交税金财务会计解决:借:应交税金--未交增...
现流表上一期额度计算方式
现流表中上一期额度代表什么意思?怎样填好?倘若2017年7月10日申请第二季度所得税时,表内的"上一期额度"怎么填呢?答:现流表上一期额度,一般指的便是上年同期数.现流表立即法依照本年总计本年利润填列;现流表间接性...
上一期有留抵当期有销项如何做结转成本
上一期有留抵当期有销项如何做结转成本答：结转成本销项税：借：应交税金—销项税(销项税)贷：应交税金—销项税(转出未交增值税)3、结转成本应交纳所得税(即进、销差值)：借：应交税金—销项税(转出未交增值税)贷...
初期未缴税款与当期交纳上一期应纳税所得额的关联?
初期未缴税款与当期交纳上一期应纳税所得额的关联?初期未交税额(25行)：为经营者前一期申请的“期终未交税额(多交为负值)”当期已交税额(27行)：指经营者当期具体交纳的所得税额(但不包括当期进库的缴税查验的查补...
上一期进行有留抵如何做分录?
上一期进行有留抵如何做分录?答：上一期留抵税额会计解决：借：应交税金——销项税(已交税金)贷：存款到年末的情况下，把应交税金——销项税下的全部三级学科账户余额(进行，销项、已交税金等)所有转到应交税金—...
上一期留抵必须交税的会计分录怎么处理的?
上一期留抵必须交税的会计分录怎么处理的?答：上一期留底不危害会计分录，仅仅月末结转成本应交税金的时候会有这两种結果。最先要测算是不是必须缴税，先要查询明细分类账上的销项税额、增值税抵扣和留同底数幂相...
当期交纳上一期应纳税所得额怎么填
当期交纳上一期应纳税所得额怎么填《增值税纳税申报表》主表第三0栏③当期交纳上一期应纳税所得额,本月数填好本月上交上月完成.在本月进库的所得税,累计数应该是去年12月份完成所得税在本年元月份进库税金及其当初...
留抵所得税可结转成本下一期抵税吗？
问：近日，某烟厂拨打的热线电话，称她们本月从异地选购了使用价值200万元的烟斗丝，并所有用以烟草生产制造。按照规定，该笔购入烟斗丝在市场销售阶段早已交纳过的60万元所得税能够从卷烟厂本期应缴所得税中...
进行不抵税结转成本下一期抵税如何做分录
进行不抵税结转成本下一期抵税如何做分录答：这一分录非常简单能够解决，做“待抵税开展税转走”就可以了。不可以抵税的进项税，计入有关财产的成本费：借：固资/原料或是别的成本费的学科贷：其他应收款-待抵税进...
本年利润的上一期额度写错该怎么办
本年利润的上一期额度写错该怎么办这时候侯年度汇算清缴时填好精确就可以,本年利润中的当期额度和上一期额度该怎么填,当期额度便是企业所得税隶属期的一季度数,上一期额度就上一本年度的当期一季度数.1、假如贵司...
上一期留抵税额是不是列入本期进项税呢
上一期留抵税额是不是列入本期进项税呢答:1、结转成本进项税:借:应交税金-销项税(转出未交增值税)贷:应交税金-销项税(进项税)2、结转成本销项税额:借:应交税金-销项税(销项税额)贷:应交税金-销项税(转出未交增值税...
