显示上一期企业所得税未报
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公司企业所得税法与企业所得税企业会计准则差异分析（上）.
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跨月开的负数发票相匹配的上一期税票放到一起吗
跨月开的负数发票相匹配的上一期税票放到一起吗发票开具有什么问题得话,当月发觉能够废止再次出具,跨月只有出具红字发票.红字发票是对以前所开票的抵减,因此一定是要有相应的蓝色字体税票的.跨年夜负数发票如何做...
烟草企业所得税纳税评估实例（一）
1.公司基本情况某地中烟工业生产企业于2004年创立，为所得税一般纳税人及企业所得税归纳交纳公司，系国家烟草公司总部控股子公司，注册资本178771900元。关键职责为对我省烟草制造业企业的生产运营执行管理方法，...
2019年零申报公司如何报一季度企业所得税
2019年零申报公司如何报一季度企业所得税1、开启四川税务局官网,并登陆税务局网址2、点一下右上方的在线下载3、在线下载"自然人税收智能管理系统缴纳在线客服端"windows版本号4、登陆"自然人税收智能管理系统缴纳...
上一期留抵税额怎样在进项转出
上一期留抵税额怎样在进项转出答：1、结转成本进项税:借:应交税金-销项税(转出未交增值税)贷:应交税金-销项税(进项税)2、结转成本销项税:借:应交税金-销项税(销项税)贷:应交税金-销项税(转出未交增值税)3、结转成...
企业所得税实务操作政策指引（一）
应纳税所得额的计算。（一）收入1、收入的确认原则问题问：企业取得的经济利益流入，哪些属于企业所得税的收入？企业所得税收入的确认原则是什么？答：参照《财政部国家税务总局关于财政性资金行政事业性收费政府...
多缴所得税不出口退税 抵扣增值税下一期的税怎么记账
多缴所得税不出口退税抵扣增值税下一期的税怎么记账若多交了所得税,抵扣增值税下一期应缴税金时,将其填写《增值税纳税申报表》第25项"初期未交税额(多缴为负值)".所得税多交税金财务会计解决:借:应交税金--未交增...
现流表上一期额度计算方式
现流表中上一期额度代表什么意思?怎样填好?倘若2017年7月10日申请第二季度所得税时,表内的"上一期额度"怎么填呢?答:现流表上一期额度,一般指的便是上年同期数.现流表立即法依照本年总计本年利润填列;现流表间接性...
初期未缴税款与当期交纳上一期应纳税所得额的关联?
初期未缴税款与当期交纳上一期应纳税所得额的关联?初期未交税额(25行)：为经营者前一期申请的“期终未交税额(多交为负值)”当期已交税额(27行)：指经营者当期具体交纳的所得税额(但不包括当期进库的缴税查验的查补...
上一期进行有留抵如何做分录?
上一期进行有留抵如何做分录?答：上一期留抵税额会计解决：借：应交税金——销项税(已交税金)贷：存款到年末的情况下，把应交税金——销项税下的全部三级学科账户余额(进行，销项、已交税金等)所有转到应交税金—...
上一期留抵必须交税的会计分录怎么处理的?
上一期留抵必须交税的会计分录怎么处理的?答：上一期留底不危害会计分录，仅仅月末结转成本应交税金的时候会有这两种結果。最先要测算是不是必须缴税，先要查询明细分类账上的销项税额、增值税抵扣和留同底数幂相...
当期交纳上一期应纳税所得额怎么填
当期交纳上一期应纳税所得额怎么填《增值税纳税申报表》主表第三0栏③当期交纳上一期应纳税所得额,本月数填好本月上交上月完成.在本月进库的所得税,累计数应该是去年12月份完成所得税在本年元月份进库税金及其当初...
留抵所得税可结转成本下一期抵税吗？
问：近日，某烟厂拨打的热线电话，称她们本月从异地选购了使用价值200万元的烟斗丝，并所有用以烟草生产制造。按照规定，该笔购入烟斗丝在市场销售阶段早已交纳过的60万元所得税能够从卷烟厂本期应缴所得税中...
企业所得税表格及财务报告是6个月或是一年报
资询：您好，我想问一下，企业所得税表格及财务报告纸报是中报一次或是一年统一报呀。请确立呀。我还在网络上看到了一些，回应，有的说是大半年送一次，有的说一年集中化报，到底是如何报呀 回应內容：（一...
“买一赠一”怎样交纳企业所得税和所得税？
问 题：有关国税发（2008）875号文档中“公司以买一赠一等方法组成市场销售本公司产品的，不属于捐助，应将总的市场销售额度按各类产品的投资性房地产的比率来平摊确定各类的销售额”，含意是否赠予的部位可无...
上一期留抵税额是不是列入本期进项税呢
上一期留抵税额是不是列入本期进项税呢答:1、结转成本进项税:借:应交税金-销项税(转出未交增值税)贷:应交税金-销项税(进项税)2、结转成本销项税额:借:应交税金-销项税(销项税额)贷:应交税金-销项税(转出未交增值税...
新企业未造成盈利必须 企业所得税年度汇算清缴吗？
新企业未造成盈利必须企业所得税年度汇算清缴吗？1.按月或按季测算应预缴税款企业所得税额：借：企业所得税贷：应交税费--应缴所得税2.交纳一季度企业所得税时：借：应交税费--应缴所得税贷：存款3.跨年夜4月30日...
付款赔偿金抵房租企业所得税上如何解决？
房地产开发商租赁房地产后，因为项目前期未准备好，至使屋主提早开张而导致损害，因而向屋主付款一部分扶持资金，用以相抵一部分房租，此项业务流程房地产开发商在企业所得税应该如何解决？《中华人民共和国企业所...
公司企业所得税法与企业所得税企业会计准则差异分析（上）
一、基本上差别 （一）目地差别 《企业会计准则第18号——所得税》是为了更好地标准所得税的确定、计量检定和详细信息的列报。从财务会计的视角看来，企业所得税是一种花费，在预估公司纯利润时，要扣减...
