进行发票明细未提交已超出可提交日期该怎么办?
2022-06-17 17:54
进行发票明细未提交已超出可提交日期该怎么办?
答:假如未提交,那么就下月再验证抵税吧。
沒有验证的同时结果便是税票上的税金不可以在本期抵税,假如金额并不大,临时把这一部分税金纳上,下月再少缴就可以了。
在没有超出验证限期(开票后的180日内)的任意一天都能够到税务单位验证,认证之后,当月务必 抵税,不然就抵税不了,税票可以随时随地进账。
有关知识问答:
验证进项票未键入清单处罚吗?
答:验证进项票
不用上传销组织货清单
,只需键入税票票上具体内容:编码、号、日期、登陆密码区的密码、额度及其卖货方纳税识别号等就可以,因此算不上处罚!进行增值发票已经进账但未认证怎么解决?
答:
1、可在下一个月再把抵扣联验证抵税掉的,在入所得税发票的凭据时,把进项税记入-”应交税金/销项税/待抵扣进项税“学科里就可以;
账务处理如下所示
:借:原料/库存产品
应交税金/销项税/待抵扣进项税
贷:应付款/其他应收款钱款
2、在第二个月把抵扣联验证抵税之后,就可以把待抵扣进项税转到进项税中的;
账务处理如下所示
:借:应交税金/销项税/进项税
贷:应交税金/销项税/待抵扣进项税
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