挂其他应收款的接到税票后如何做账？

一样的，这也是预付款未开发票的购入，应当暂估入库。

借：库存产品（原料等科目）---暂估入库

贷：应付款---暂估--xx公司

次月初，冲回暂估入库成本费，以红色字体编写如下所示会计分录：

借：库存产品

贷：应付款——暂估款

得到税票后，编写宣布记帐会计分录：

借：库存产品

借：应交税费——销项税（进项税）

贷：应付款——**集团公司 等

依据企业会计准则的规定，对于已验收入库的购入货品，但税票并未收到的，应当在月末有效可能进库成本费（如合作协议书价钱、当月或是最近类似产品的购入成本费、当月或是最近类似商品的购入成本费、类似产品同流通环节本期价格行情、市场价*预估或均值成本费用率、等）暂估入账。

接到的发票是现金结算如何做账务处理？

假如收到的是增值税专用发票得话，经销商归属于供货方，企业归属于购方与经销商归属于来往关联。

因此借贷方应是原料或者库存产品什么的，也有进项税，借贷方应是应付款。

假如接到税票后，又给经销商支付货款了，借贷方便是应付款/应对钱款，借贷方便是存款、现钱或应收票据这类的科目了。

假如此笔账款之前早已进账，应该是这样的：借：应付款(等科目)(xx企业)贷：现钱(存款--现金支票)凭据后应附收款方(经办人员、xx企业)写收据，是单位的，最好是盖紧公司章或财务专用章整理的。

先收税票,后付款,财务会计分录怎么做？

原材料，实体类：

借：库存商品或原料或固资

应交税费-应交所得税-进项税额；

贷：应付款/其他应收款

费用类：

借：期间费用/营业成本

贷：应付款/其他应收款

付款时：

借：应付款/其他应收款

贷：现钱/存款

接到税票时现金结算的账务处理，相关发票的难题本身就是紧紧围绕发票作废冲红、税票以前年度解决、税票进账问题，别的的基本都是旁枝关键点，尽管工作上能变个花式，这也就在那这几类中。

挂其他应收款的接到税票后如何做账？总体上而言，针对挂其他应收款的货物在收不到税票时会暂估入库，在月末的时候会科学合理的可能进库成本费，随后次月在冲回暂估的进库成本费，等接到发票的情况下把它编写入正确进账会计分录。关于公司挂其他应收款的会计详细介绍材料在网还有一些，大伙儿感兴趣的可以一起来看看。