外出机票如何报销

取得凭据就能报销。报销单据是电子行程单。

1、出差人员到财务部领到差旅费报销单，如实填写付款申请单的相关具体内容，如外出理由，考虑抵达的时间也、地址，搭乘的代步工具车子别、级别、额度这些，并把相关火车票、门票、机票、住宿发票等相关会计原始凭证黏贴在付款申请单背后。

2、经所属部门和单位有关领导核查签名后，送财务部，财务部相关人员应核查票据是否属实、合理合法，依照本公司旅差费支出管理条例测算应报销差旅费额度、应发送给的伙食补助、住宿费用包干制盈余、没有买硬卧补贴等，对旅差费开展清算，编制会计凭证后交出纳实际申请办理现金收付。

差旅费报销规章制度及步骤

(一) 费用标准：

职 务/代步工具 /住宿标准 /伙食标准/ 外省市市内交通费用

一般员工 /火车硬卧/120元/天/30元/天 /30元/天

部门领导/火车硬卧/ 150元/天/40元/天 /40元/天

经理助理 /飞机场/200元/天 /50元/天/ 50元/天

经理或以上 /飞机场/ 报销/ 报销/ 报销

(二)费用标准的解释说明：

1、住宿费用费用报销时应提供住宿发票，具体本年利润没有达到住宿标准额度，不予以赔偿;超过住宿标准部分由员工自己承担。

2、具体外出天数的计算以所乘代步工具出发时间到回京为准，12：00之后考虑(或12：00之前抵达)以大半天计，12：00之前考虑(或12：00之后抵达)以一天计。

3、伙食标准、交通出行费用标准推行包干制，根据具体外出日数清算，正常情况下选用信用额度内按实费用报销方式，突发情况无有关单据时需按要求领到补助。

4、酒宴顾客需由经理准许后才可费用报销接待费，与此同时按比例分配(早饭20%、午饭或晚饭40%)扣除外出人当日的伙食补贴。

5、外出时由另一方招待企业给予餐馆、酒店住宿及运输工具等将不予费用报销各项费用。

(三) 报销制度

1、出差申请：拟出差人员最先填好《出差申请表》，详尽标明外出地址、目地、日程安排、代步工具及预估差旅费用项目等，出差申请 单由经理准许。

2、借支旅差费：出差人员将审核完的《出差申请表》交财务部门‚按贷款管理规范办理借款办理手续，财务出纳按照规定付款所贷款项。

3、买票: 出差人员持审核完的出差申请影印件，到行政人事购票(正常情况下飞机票一律用支票支付，突发情况不可以用银行汇票的，需事前书面说明状况，经审核人签名后报会计办理备案)。

4、回到费用报销：出差人员需在去公司后五个工作中日内申请办理费用报销事项，依据差旅费用规范填好《差旅费报销单》，业务经理审批签名，财务部门审批签名，经理审核;正常情况下前述未清者不予办理一个新的借支。

有关外出机票如何报销内容以上，其实要费用报销外出机票也应该根据公司的制度而定，例如企业只费用报销一般仓位的机票，员工也不能报销商务舱或者商务舱的机票，费用报销时会计一定要仔细核查。