企业财会人员自己怎样进行税票费用报销?

财会人员接到报销单据该按照以下方式把税票黏贴好放起来：

1、税票或原始单据从左往右，先小赵后盛德美黏贴。黏贴时请切忌应用双面胶带。

2、黏贴的单据与粘贴单左右、左右对齐，每一张单据约分开1公分左右之间的距离，单据呈鳞片状遍布。

3、每一张粘贴单黏贴单据10-15张前后，粘贴单齐整、整平、匀称。

4、在遇到税票总面积比较大，超出粘贴单上限和下限或上下限，则是以由此可见发票明细清单的情形下以粘贴单的左右右侧为依据，超过一部分，请把超过粘贴单的那一部分伸缩好。

【财会人员费用报销制度相关具体内容】

审核签名怎样标准

员工报销费用时，都要什么人签名呢?中等水平体量的公司签名步骤一般为业务经理、财务部门、财务经理、负责人副总经理。如果企业并没有下达经费预算，一般还需要经理签名。业务经理签名的作用是证实业务流程确实，财务部门签名目的是为了审批税票与额度、核准费用预算，财务经理签名就是为了了解资金流入，副总经理或经理签名是审批同意资产开支。

发票大学问有许多

千万不要相信目前市面上售卖的正品保证税票。广告纸以只需税率肯定正品保证为营销手段，非常容易骗得公司上当受骗。虚开发票非常少是善意取得的。一部分是公司以费用报销制度方法发工资、奖励金，一部分是企业给顾客的采购回扣、返利，虚开发票就是找来冲账的。

公司确实会有很多的支出费用不可以获得税票，并没有税票能不能费用报销?这种情况涉及到2个方面：第一，花费出现了并且能给予证据表明的，能报销，不得在所得的抵扣;先别骂这也是空话，再看一遍第二种状况。

读一篇文章，就知道他的中心思想疏忽，文中叙述企业财会人员自己税票报销解决具体内容，不知道大家有没有哪些体会心得呢，能够在这里与老师沟通交流哦。