借应收帐款贷其他应收款该怎么冲平?

1、假如编写负债表得话，“应收帐款”学科借方余额，应填写“应收帐款”新项目内。

2、假如账务解决得话：

(1)先临时挂帐，随后，查明原因。假如归属于做账不正确，能够冲回、调节有关的会计分录。假如归属于多退预收款项，要给对方取回，并且做好账务解决。

(2)针对确实无法收回的应收帐款

借：营业外收入

贷：应收帐款

3、还可以稍微挂帐，不作调整。只需之后取回钱回家就可以了.

收付款时

借：存款

贷：应收帐款

假如你一定看适应不了能调到应收帐款中来

借：应收帐款

贷：应收帐款 4、借：应收帐款

贷：营业成本

贷：应交税费-销项税(销项税)

随后测算交纳附加税费。也有，你应当必须寻找备案应收帐款的这些记账凭证。

应收帐款转其他应收款如何处理?

应收帐款转其他应收款解决：

假如是那时候学科错用(现实就是其他应收款，而非应收帐款)就写出：更改*年*月*号凭据费用预算应收款--*企业到 其他应收款--*企业学科，应收帐款额度是借贷方红色字体

假如是调节(平时就拿其他应收款取代费用预算应收款学科的)，就写出：调节*年*月*号凭据费用预算应收款--*企业到 其他应收款--*企业学科。

应收帐款不能转其他应收款; 如果把应收帐款记入其他应收款得话,归属于会计差错,也是需要更改的。

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