接到经销商税票分录怎么写?

答：普票是价税合计的,财会人员可以根据税票额度立即进账.一般能作如下所示解决:

借:物资采购,原料,库存产品,期间费用,营业成本等(入账金额即税票额度,征收率已包括在其中)

贷:应付款,现钱,存款,其他应收款等

可是普票一般不可以抵税进行.提议财务会计尽可能收增值税一般纳税人税票,能够抵税当月销售业务企业增值税,这样才可以少缴税或是缴税.

此外应注意不必接到虚开发票和收条,税票上必须要有税总公司章,并没有章的只能说是收条.

接到进行专票如何做帐?

接到进行专票的会计账务处理为:

借:物资采购等

应交税金-销项税(进项税)

贷:存款等

月末算出应缴未交增值税时

借:应交税金-销项税(转走未交增值税)

贷:应交税金-未交增值税

上缴企业增值税时,

借:应交税金-未交增值税

贷:存款

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