选购账务软件报销费用都需要什么票据

不一样费用费用报销，所需要的票据是不一样的。

1、选购实体资产

需后附采购申请单、供货合同，采购发票。采购金额需要在预算计划范围之内，采购方案的变化必须有这方面负责任的审核签名。

2、 差旅费报销

因公出差所发生的交通出行票据，及其酒店住宿、餐馆发票，根据相对应单据填好差旅费报销明细表。

3、招待费

业务招待成员名单，工作职责，及其相对应最原始的单据，根据单据填好招待费费用报销单。

4、会务费

大会申请表格，与会人员签到册，会议方案（时长、地址、时间），及其酒店住宿、餐馆发票。

5、产品推广会、顾客参观考察费用报销

大会申请表格、参与人员签到册、产品推广会现场的照片，及其酒店住宿、餐馆发票。

企业财务报销必须做点什么？

企业财务报销应该做的内容包括：

1、报销费用的填写需求：

a) 花费经办人员正常情况下需在花费产生后5个工作日内到财务部门申请办理费用报销办理手续,突发情况可再行解决。

b) 将原始单据剪齐边缘,正脸朝下(与费用报销单同方向)黏贴在费用报销单的背面左侧。

c) 用蓝或黑色钢笔、中性笔填写费用报销单的各种具体内容,如:费用报销时长、报销人、花费引言、票据张数等。

d) 购置类经营成本,须凭高效的《请购单》(或采购计划表)和税票到库房申请办理物件材料入库办理手续,并把进仓单、直拔单附着费用报销单后边。

e) 非购置类行政部门、办公室或其它杂费,立即填写费用报销单。

f) 出门培训费用凭《培训协议》申请办理费用报销办理手续。

2、费用报销单审核：

a) 报销单据据经办人签字后,由相关部门负责人签字。

b) 财务部经理应在接到费用报销单的一个工作日内,对各类报销费用进行全面的用心地审批,对符合报销标准的,审批人在财务审核栏中签定名字、审批日过后,由费用报销人交经理审核。

c) 审核确认费用报销单不符花费支出规范或者在有别的疑惑,而报销人又难以给予经理准许报告时,审批人应退还费用报销单。

3、费用给付：

a) 报销人根据审批手续完备的费用报销单到财务部门出纳处签字领到花费。

b) 单位价格在2000元左右的报销费用,由出纳用现金结算。

c) 单位价格在2000元以下的报销费用,正常情况下由出纳用支票支付,突发情况的能报财务部经理审批后,以现金结算。

d) 各花费产生前借支备付金的,由出纳作抵减备付金解决。

4、报销单据据的存放：

a) 报销单据据由财务出纳按序编写支付凭证,送财务部门财务会计归纳、做账。

b) 全部报销花费票据,由财务部门数据加密长期性储存

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