跨月税票红字冲销流程有什么?

点一下"发票管理办法"--"红字发票管理方法"

在"红字发票管理方法"--"增值税发票红色字体信息内容开具"中能够挑选是购方或是销方,一般情况下假如购方已经完成了抵税则是由购方开红票,未抵税由销方开红票.我发票未抵税因此选择销方,上传开票信息搜索到税票,且有消息提醒是否可以冲红.

系统软件就会自动引进开票信息,需核查税票额度税款等和原税票是否一致.要是没有引进信息内容,有可能是第一步开票信息未同歩.也可以手工录入信息内容,一定保证信息内容额度一致.信息内容核对无误后点击上传,"审批通过"可进行下一步.假如不通过必须认真仔细税票是不是反复申请办理冲回,信息内容正确与否,他是不是已抵税等.

在"发票管理办法"--"红字发票管理方法"--"增值税发票红色字体信息下载"页面将第3步产生的红色字体信息内容压缩文件下载储存到电脑,提前准备开具红字税票.

在"发票管理办法"--"发票填开"--"增值税发票开具"中,上边导航条"负值"--"导进出具",将第4步导出来的信息文件选定导进,导进之后将票上不完美的信息内容(例如电话地址等)补全,打印发票.

假如是普通发票必须红冲则相对比较简单了,直接从"发票管理办法"--"发票填开"--"增值税普票开具"中,上边导航条"负值"--"手工制作出具",上传原开票信息,随后出具红票就可以.

开红字发票后重开蓝字发票怎样进账?

借:应收账款(蓝色字体)

贷:营业成本(蓝色字体)

应交税金--销项税(销项税)(蓝色字体)3月开红字发票,随后开正确蓝字发票:

借:应收账款(红色字体)

贷:营业成本(红色字体)

应交税金--销项税(销项税)(红色字体)借:应收账款(蓝色字体)

贷:营业成本(蓝色字体)

应交税金--销项税(销项税)(蓝色字体)各自依据之上会计分录备案上帐就可以了,如果要方便,还可以只按最后一笔正确记就行了.

跨月税票红字冲销流程有什么?以上文章内容中小型编详细介绍的相关介绍不知道各位都看明白了并没有.学习培训更为更专业的财务基础知识,欢迎你来官网订阅课程.