所得税季报本月数如何填写

增值税申报得话,

可由本月数与累计数的,是老企业会计准则的表格,因此填3月份数据信息就行了.

假如表格是今天数与上期次的,那便是企业会计准则的表格,必须填1到3月的累计数,另一边填上年1到3月额累计数.

假如是所得税季报得话,

是填当季度数据(假如是第一季的话是1到3月的累计数,假如是第二季的话是4到6月的累计数)

公司清算所得税申报表怎么填写?

按照结算逐渐日的负债表.大多为:

一、资产处置损益统计表

1、"帐面价值(1)"列:填写经营者根据国家统一会计制度要求确立的结算逐渐日的各种账面净值金额.

2、"计税依据(2)"列:填写经营者依照税款要求确立的结算逐渐日的各种财产计税依据金额,即获得财产时确立的计税依据扣减在结算逐渐日之前年度内依照税款要求已经在抵扣折旧费、摊销费、风险准备金等账户余额.

3、"可变现价值或成交价(3)"列:填写经营者结算环节中各类财产可变现价值或成交价金额.

4、"资产处置损益(4)"列:填写经营者各类财产可变现价值或成交价扣减其计税依据的账户余额.相当于"可变现价值或成交价(3)"列-"计税依据(2)"列.

二、债务偿还损益表统计表

1、"帐面价值(1)"列:填写经营者根据国家统一会计制度要求确立的结算逐渐日的各种债务帐面价值金额.

2、"计税依据(2)"列:填写经营者依照税款要求确立的结算逐渐日的各种债务计税依据金额,即债务的帐面价值减掉将来期内测算应纳税所得额依照税款要求给予扣减金额的账户余额.

3、"偿还额度(3)"列:填写经营者结算环节中各类债务的偿还额度.

4、"债务偿还损益表(4)"列:填写经营者各类债务计税依据扣减其偿还金额的账户余额.相当于"计税依据(2)"列-"偿还额度(3)"列

三、剩余财产运算分派统计表

1、第1行"财产可变现价值或成交价":填写经营者所有资产可变现价值或成交价额度.相当于"资产处置损益统计表"第3列"可变现价值或成交价(3)"第32行"累计"额度.

2、2至8行按照具体情况填写.

3、第9行"别的负债",填写经营者结算环节中还款的别的负债.一般相当于"债务偿还损益表统计表"第3列"偿还额度(3)"第23行"累计"额度.

四、中华共和国公司清算纳税申报表(主表)

1、第1行"资产处置损益"填写经营者所有财产按可变现价值或成交价扣减其计税依据后确定的资产处理所得的或损失金额.相当于"资产处置损益统计表"第4列"资产处置损益(4)"第32行"累计".

2、第2行"债务偿还损益表":填写经营者所有债务按计税依据扣减其偿还额度后确定的债务偿还所得的或损失金额.相当于"债务偿还损益表统计表"第4列"债务偿还损益表(4)"第23行"累计".

3、第3、4、5、7、8、9行按照具体情况填写.

4、第10行,填好前5个自然年度总计可结转成本弥补的净亏损.

所得税季初总资产怎么填?所得税季初总资产依据一季度负债表的最初,所得税季度末总资产依照期终总资产数据信息填好.依据税法实施制度规定,所得税按年计算,分月或分季预缴税款.按月(季)预缴税款(一般是分一季度预缴税款),年终汇算清缴企业所得税.算应预缴所得税额时,贷记企业所得税,借记应交税费--应缴所得税.

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