补缴上月未开税票税费及税款滞纳金如何进账？
2023-02-02
补缴上月未开税票税费及税款滞纳金如何进账?1、查补上一年度漏交企业增值税1853,对应的你要调整上一年度销售额,结转销售成本;借:现钱/存款贷:之前年度损益调整借:之前年度损益调整贷:库存产品借:之前年度损益调整...
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纳税调增后年度报表要变更吗？
2023-02-02
纳税调增后年度报表要变更吗？所得税所得税清算时调节的并不是财务报告（本年利润），调节的是财务报告——本年利润里的资产总额，用会计学专业得话讲：“是把‘营业利润’调整至‘应纳税额’”。企业汇算清缴时，...
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代开专票怎样预缴增值税?
2023-02-02
代开专票怎样预缴增值税?一般纳税人(包含个体户)向税务行政机关申请办理代开增值税专用发票，务必交纳相对应增值税及地方税务局征收附加税费。企业增值税在代开票时预缴税款。早已预缴税款的税金应填写在本期申报...
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付款提成缴纳增值税分录怎么做
2023-02-02
付款提成缴纳增值税分录怎么做(1)借:期间费用贷:应付款(境外公司非居民企业)(2)借:应付款(境外公司非居民企业)贷:应交税金-销项税存款(3)付款税金时:借:应交税费-销项税贷:存款有关规定：依据《中华人民共和国征收...
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已计提附加税税率红冲发票后怎样处理？
2023-02-02
已计提附加税税率红冲发票后怎样处理?第十一条一般纳税人之外纳税人(以下称一般纳税人)因销售商品退还或是这让而退给购方的增值税额,需从产生销售商品退还或是这让当期的销项税中扣除;因购进货物撤出或是这让而收...
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出口转内销怎样记提销项税额？
2023-02-02
出口转内销怎样记提销项税额出口转内销，销项税额处理办法：出口商品视作自销缴税，内外销销售总额中间无需要作账务处理调节，视作自销补征税费，需作如下所示会计分录：借：主营业务收入贷：应交税金-销项税实例...
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营业外收入的处罚怎样年度汇算清缴？
2023-02-02
营业外收入的处罚怎样年度汇算清缴营业外收入在所得税汇算清缴时，应明晰细新项目逐单调减到应纳税额中测算。营业外收入原意就是指非经营范围的开支，在营业外收入中，按税收法律法规也是有容许抵扣的，如对符合条...
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上一年的接到花费普通发票在今年的退还再开如何做帐？
2023-02-02
上一年的接到花费普通发票在今年的退还再开如何做帐能够再开一些，只票额度一致就可以了。标明替换字眼，稳妥起见，你可以把再开的与收回放在一起作会计原始凭证，制一份抵充记帐凭证：例如税票总金额。借：主营业...
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个体户有什么税收优惠政策?
2023-02-02
个体户有什么税收优惠政策?个体户享有税收政策如下所示：1、残疾人工作人员本人给社会所提供的劳务公司，审核批准可免税增值税。2、对残废、孤寡老人人员及烈属自己从业个体户生产、生产经营所得和劳务报酬，报检...
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机械制造业如何抵扣增值税
2023-02-02
机械制造业如何抵扣增值税答：机械制造业购入固资的增值税进项税额是不可以抵扣的.依据国家财政部我国税务质监总局《东北地区扩大增值税抵扣范围若干问题的规定》(财务〔2004〕156号)、《2004年东北地区扩大增值税...
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