跨年度借款利息的税务处理怎么做？
2022-10-09
跨年度借款利息的税务处理怎么做《营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称"实施办法")第45条规定:"增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为:(一)纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先...
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低值易耗品明细账怎么设置?
2022-10-09
低值易耗品明细账怎么设置?低值易耗品是指不能作为固定资产的各种物品，例如，工具、管理用具、玻璃器皿，以及在经营过程中周转使用的包装容器等。“低值易耗品”科目核算企业库存的低值易耗品的实际成本或计划成...
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未开票先发货暂估成本怎么做分录?
2022-10-09
未开票先发货暂估成本怎么做分录?答:根据企业会计制度的规定,对于已验收入库的购进商品,但发票尚未收到的,企业应当在月末合理估计入库成本(如合同协议价格、当月或者近期同类商品的购进成本、当月或者近期类似商品...
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怎么核算关联企业的借款费用?
2022-10-09
怎么核算关联企业的借款费用?根据《企业会计准则》的规定，上市公司的关联方以支付资金使用费的形式占用上市公司的资金，上市公司应按取得的资金使用费，冲减当期财务费用;如果取得的资金使用费超过按1年期银行存...
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对外投资借款费用的税务怎么处理?
2022-10-09
对外投资借款费用的税务怎么处理?《企业所得税法实施条例》第七十一条规定，企业在转让或者处置投资资产时准予扣除的投资资产的成本，仅限于购买价款，或该资产的公允价值和支付的相关税费，而不包括为对外投资而...
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供货方提供安装服务支付的安装费如何做账?
2022-10-09
供货方提供安装服务支付的安装费如何做账?1、如果是管理部门使用的安装费用和维修费用直接走管理费用;借：管理费用贷：银行存款/库存现金2、如果是销售部门销售货物并提供安装和维修，也可以走到销售费用里面;借：...
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机器设备如何计提折旧？
2022-10-09
机器设备如何计提折旧折旧就是机械设备随着使用年限的增加,它的使用功能逐渐减退、他的使用价值逐年减少,我们把它使用价值逐年减少的"量"用折旧的方式取代,也就是说一年减少多少价值、一年就增加多少折旧的价值,同...
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委托贷款业务涉税风险有哪些
2022-10-09
委托贷款业务涉税风险有哪些？答：1.根据税法规定：纳税人提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产价格明显偏低而无正当理由的，主管税务机关有权核定其营业额。因此，房地产开发企业项目公司之间通过银行进行委托...
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股权转让企业所得税怎么处理
2022-10-09
股权转让企业所得税怎么处理？答：股权转让企业所得税的关键是确定股权转让所得。股权转让所得是指股权转让收入减除股权成本价后的差额，那么，股权转让收入和成本又是怎么确认的呢？一、收入的确认：1、根据《国...
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销售奖金如何税前扣除
2022-10-09
销售奖金如何税前扣除?答：按照企业所得税法规定，企业发生的合理的工资薪金支出，准予扣除。工资薪金，是指企业每一纳税年度支付给在本企业任职或者受雇的员工的所有现金形式或者非现金形式的劳动报酬，包括基本...
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