住宿费进项可以抵扣吗?怎么抵扣
2022-07-15
住宿费进项可以抵扣吗?怎么抵扣答：根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1《营业税改征增值税试点实施办法》第二十七条的规定，增值税一般纳税人发生的住宿...
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企业申请
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补缴以前年度个人所得税对企业所得税的影响有哪些？
2022-07-15
补缴以前年度个人所得税对企业所得税的影响有哪些？答：根据《国家税务总局关于纳税人取得不含税全年一次性奖金收入计征个人所得税问题的批复》（国税函〔2005〕715号）第三条规定，根据企业所得税和个人所得税的...
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营改增二手房交易增值税是否计附加税？
2022-07-15
营改增二手房交易增值税是否计附加税？答：营改增二手房交易增值税是计附加税的。个人二手房交易增值税及附加计税依据自2016年5月1日起按以下确定：1、个人将购买不足2年的住房对外销售的，按照5%的征收率全额缴纳...
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跨区施工，这个区到底多大，预交税款需要注意哪些？
2022-07-15
跨区施工，这个区到底多大，预交税款需要注意哪些？营改增已经推行一年多了，建筑企业的小伙伴对于预交增值税仍然有一些困惑，特别是刚从事建筑企业的伙伴们，对于该不该预交有些困惑，预交时该注意哪些问题也拿不...
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公司无偿使用个人车辆税务处理
2022-07-15
公司无偿使用个人车辆税务处理答：如果属于个人车辆无偿赠送给公司，公司要在做如下账务处理：借：固定资产贷：营业外收入这部分收入，企业当年要缴纳企业所得税如果将车辆按市场价出售给企业，显然对企业更有利：...
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进项税额转出是根据红字信息表还是红字发票
2022-07-15
进项税额转出是根据红字信息表还是红字发票答：依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字增值税专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。税总货便函2017年第127号购买方取得增...
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收到差额纳税的发票进项税能抵扣吗
2022-07-15
收到差额纳税的发票进项税能抵扣吗答：一般情况下，只要取得增值税专用发票，就可以按照抵扣联上注明的增值税额抵扣。但是，有些采取差额征税的项目是不能开具增值税专用发票的。这种情况如果销售方开具了增值税专...
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企业使用商品和税收服务分类编码用错的风险
2022-07-15
企业使用商品和税收服务分类编码用错的风险答：税收分类编码由国税总局更好地统计应税商品和服务的流通，统一编制和维护，为每件应税商品服务增加一个编码。纳税人在使用税控新系统开票前，需要现在开票系统商品编...
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技术服务费属于什么税收代码
2022-07-15
技术服务费属于什么税收代码答：技术服务费按课税对象的性质分类属于流转税类;按管理和使用权限分类属于中央地方共享税;按计税依据分类属于从价税;按税负能否转嫁分类属于间接税。而且技术服务费属于地税3%税率。...
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小规模纳税人差额发票怎么开
2022-07-15
小规模纳税人差额发票怎么开答：通过增值税发票管理新系统中正常开票功能,按照卖出价依3%征收率开具增值税普通发票。(一)对符合《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)...
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