差旅费用报销单结算金额
差旅费用报销单结算金额是指员工因公出差期间产生的各项费用，经过审核确认后，公司实际应支付给员工的报销总金额。这些费用通常包括交通费（如机票、火车票、出租车费等）、住宿费、餐饮费、通讯费及因业务需要产生的其他杂费。报销单提交后，财务部门会根据公司规定及票据真实性、合理性进行逐一核对，最终确定无误的结算金额即为员工可获得的报销款项。此金额反映了出差活动的实际经济成本，确保了公司财务管理的规范与透明。
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支出凭单和报销单据的差别是啥?
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