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公司2015年申请抵税的所得税，2016年查验有11000元不可抵税，必须补交增值税11000元并收税款滞纳金及处罚1200元，我想问一下教师实际该怎么做账，感谢
2022-06-06 17:53
公司2015年申请抵税的所得税，2016年查验有11000元不可抵税，必须补交增值税11000元并收税款滞纳金及处罚1200元，我想问一下教师实际该怎么做账，感谢
回应：
借：上年损益调节 11000
贷：应交税金——销项税(进项税转出)11000
借：应交税金——销项税(转出未交增值税)11000
贷：应交税金——未交增值税11000
借：应交税费——未交增值税11000
营业外支出——税款滞纳金 1200
贷：存款 13200
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