付款申请单和后边发票额度不一样该怎么办？

报销单据里的费用报销内容和发票明细是否一致并没有明确规定，但不能与会计分录里的名字搞混，其实就是付款申请单和后边发票额度不一样都没有非常大关联。

费用报销流程：

1、备好报销单据（一般公司内部结构有手工制作的，并没有可自做电子档后打印出）。

2、先取报销单据一份，用办公室笔填好单位，日期，附票据页数，费用项目，小写金额，大写金额，合计金额，经办人员签名及其备注名称。注：备注名称拿笔填好。

3、取A4纸，截成与付款申请单同大等用。

4、把必须附带的订单按一定标准黏贴到裁好的A4白纸，税票得话先粘，一张压一张，空出装订线部位。最终粘凭据单，粘到上面。

5、把填好好一点的付款申请单与黏贴好一点的附据单单使用回形针别好，付款申请单放入，能够拿来业务经理和部门总经理签名啦。

6、签订之后就能拿到会计了找财务主管审一审，如果可以的话就不用再回形针全用固体胶粘在一起了，随后交给会计回家等候追回来就可以了，不行的话再点公司的财务规定整理一下。

以上就是关于付款申请单和后边发票额度不一样的相关内容了，一般来讲只需会计分录并没有搞混也就没有非常大关联。希望能够帮到大家，如果真需要更多财会知识，热烈欢迎密切关注，多名老会计线上给大家解疑答惑。