薪水走花费如何报销吗?

不论是薪资或是费用报销接待、差旅费、手机费等费用，都需要填好“报销单据”的，只会在“报销单据”上每一个领导签字证件齐全后;财务出纳才可以付款，财务会计才可以依据财务出纳付款后凭据即可进账的，否则就违反规定了。

一般费用报销与工作有关费用应用报销单据，如，购买办公用品，交水电费、伙食费、出租车费等。派发员工薪水用工资条，出差费用用差旅费报销单。那样区别主要原因是表单制作不一样，不同类型的表格能针对不同费用填好要求及签定。

这都归属于公司会计原始凭证，都要附着记帐凭证后边。

费用报销制度如何做帐?

报销单据进账方式：

1、看起来是哪个单位报销花费，明确计入期间费用或是营业费用

2、看起来是报销是哪种花费，明确记入营业费用或是营业费用的哪一个清单

3、付的资金或是储蓄

4、会计分录：

借：期间费用(营业费用)

贷：现钱(存款)

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