税票已认证的进项税抵扣怎样红字冲销?

1.先与销货方建立联系;

2.从你购方的开税票系统中做1份红字发票审批单：

(1)进到开票系统/红字发票审批单/审批单开具/红字发票审批单信息选择/选购方/选已抵税/明确;

(2)红字发票审批单开具/销货方名字税号/产品名称/总数(应当是负值)/价格(未税)/额度(未税，全自动得出)/征收率及税款全自动得出/联系方式(你)/申请理由：税票号码有误;

3.搞好了审批单还需要“审批单导出来”，导出来到桌面上并拷到U盘;

4.把原先不正确发票抵扣联及抵扣联原件和复印件，该发票记账凭证复印件及正本，支付给销货方的记账凭证原件和复印件，有该不正确发票验证明细;

5.把之上的所有纸质版影印件盖上部门的公司章，附上“与原件一致”字眼。

随后，携带正本与文案和U盘到自己的税务局，你税务局会开让你正规的负数发票通知书，你将该通知书给你销货方，他就能出具负数发票了。
再重新开一份恰当发票让你。

从你接到销货方一负一正发票后：负数发票作进项税转出，正数税票正常的记帐就可以。

增值税发票跨月怎么冲红啊?

依据《我国税务质监总局关于修订<增值税发票应用要求>工作的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条

一般纳税人获得专票后，产生销货退回、开税票不正确等情况但不满足废止要求的，或因卖货一部分退还及产生销售折扣的，购方需向负责人税务行政机关填写《开具红字增值税专用发票申请单》(下称《申请单》)。

《申请单》对应的蓝色字体专票必须经税务行政机关验证。

经验证结果显示“验证相符合”并已抵税增值税进项税额的，一般纳税人在填写《申请单》时不填好相对应蓝色字体专票信息内容。

一、普票跨月冲红流程：

携带能冲红的纸版普票，到隶属税务局填好普票红色字体报备单，随后回家防伪开票手机中立即出具负值的普票就可以!

二、专票跨月冲红流程：

1.税票没验证。

销方申请办理， 因开税票不正确并未交货或因开税票不正确对方拒收(这种情况，一般购方要有拒绝接收证实)，
先往防伪开票中开具红字发票审批单，打印出二张盖紧公司章，携带打印出好一点的审批单和能冲红的纸版专用发票去隶属税务局，
领到红字发票通知书，随后回家防伪开票手机中出具负值的专票!

2.税票已认证。

购方申请办理， 先往防伪开票中开具红字发票审批单，一样打印出二张盖紧公司章，携带打印出好一点的审批单和能冲红的纸版专用发票去隶属税务局，
领到红字发票通知书，将通知书交到销方，由销放在防伪开票手机中出具负值的专票就可以!

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