所得税一季度所得税申报表(A类)的主营业务成本?
2022-11-30
所得税一季度所得税申报表(A类)的主营业务成本?填写企业会计制度核算的主营业务成本，营业成本包括主营业务收入和主营应交税费。主营业务收入、主营业务成本、资产总额，这三项中间都是没有逻辑关系的，立即依照公...
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企业申请
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进项税额抵扣后红字冲销账务处理?
2022-11-30
进项税额抵扣后红字冲销账务处理?早已认证抵扣的增值税发票，必须开具红字发票，需要由选购方位税务局进行开具红字发票申请办理，并把抵扣的增值税额做进项税转出解决，等税务局审批后，由销货方开具红字增值税发...
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上年预缴税款的企业所得税退还如何做会计分录?
2022-11-30
上年预缴税款的企业所得税退还如何做会计分录?以前年度的朋友可以这么做：1、产生出口退税时：借：存款贷：之前年度损益调整2、结转成本：借：之前年度损益调整贷：分配利润——未分配利润你是属于企业所得税年度...
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较小规模进行并没有税票如何做帐?
2022-11-30
较小规模进行并没有税票如何做帐?全都红色字体冲回，包含进项税额，再点正确记账。在增值税申报表中可以申请进行红色字体票面金额是价和税都涵盖了应当除1.03,这也是不含税价格,随后乘3%才算是税费此外,并没有拿货...
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进项销项抵减怎么做账?
2022-11-30
进项销项抵减怎么做账?账务处理和以前做出来的一样，只是用红色字体罢了。借：应收帐款-XXX贷：营业成本-XXX贷：应交税费—销项税(销项税额)-XXX仅有销项税没有进项如何做账?1,原材料暂入(货品已入库，没有收到税...
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企事业单位承揽租赁企业所得税会计账务处理?
2022-11-30
企事业单位承揽租赁企业所得税会计账务处理?承揽租赁代收代缴的个税，贷记其他应付款-承揽本人，借记应对税金。对企业单位承揽、租赁个人经营所得的个人所得税计税方式：应纳税所得额=应纳税额×税率-速算扣除数应...
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企业改制相关所得税处理办法
2022-11-30
企业改制相关所得税处理办法详细如下:(1)依据《分享我国税务质监总局关于公司股权投资业务多个企业所得税问题的通知》(京地税企[2000]483号)的相关规定:①公司股权投资基金出让所得的或损害主要是指因取回、转卖或...
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本年度预缴税款所得税账务处理?
2022-11-30
本年度预缴税款所得税账务处理?预缴税款所得税账务处理1、按月或按季测算应预缴所得税额：借：企业所得税贷：应交税费--应缴所得税2、交纳季度所得税时：借：应交税费--应缴所得税贷：存款3、跨年夜4月30日前年度...
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待退企业所得税应当记入哪一个学科？
2022-11-30
待退企业所得税应当记入哪一个学科接到之前年度退还企业所得税，假如之前已做帐务调节，这儿仅仅是接到应收款，则：借：存款贷：应交税金---应交所得税接到之前年度退还企业所得税，假如以前没做帐务调节，实施政...
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亏本所得税年度汇算清缴财务会计分录怎么做?
2022-11-30
亏本所得税年度汇算清缴财务会计分录怎么做?答:交纳企业所得税:借:本年利润贷:应交税金--应交所得税针对亏钱的额度实际是形成了可低扣暂时性差异;应以净亏损乘于所得税率测算确定递延所得税财产:借:递延所得税财产...
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