有关财务出纳技巧层面，必须工作上一点一点的汇总，的工作各个方面都是有方法和技巧标准，出纳的工作看上去并不重要则是企业对外宣传一个必需对话框，需要大家严苛镇守，所以来分享一下下列技巧，能够帮大家在工作上更出色

一、对需要费用报销发票，仰头与本公司不符合、大小写金额不符合、修改税票、税票上无收款单位章或收款方章、税票与银行汇票进账方不符合者，都不接纳税票，待补办理手续之后再报核。

二、在收付款现钱时应与被告方当面对清额度，最好是与第三人核查之后再进行收付款进帐。

三、费用报销企业先要签名、后付费;收款凭证据先缴费、后盖公章;付款单据要盖付讫章。

四、其他业务收入，应以经办人员企业缴费企业为基础，收付款后开给财务收据。

五、付款单据如委托他人代取，应签代取人的名字，而不得签被代取人的名字;代取并不是本部门员工，要标明和被领着人关联以及通讯地址。

六、需要注意强化对银行汇票、税票和收条的存放。申领银行汇票要开设备查簿登记薄，经企业负责人会计领导干部签审后，然后由领用工盖章。申领现金支票需在存根上签名，防止一式两份联额度不符合。支票存根联上应逐一注明额度、主要用途、领用工，并且在备查簿上注明空白支票和银行汇票额度。支票作废后应按序订装在凭据中。空缺税票和收条不要随便借出，已出具额度仍待弄出收付款发票和收条，需要由借用人出示借条并且做好备案，为了区分义务，待款取回之后再还清借条。税票和收条废止后应退回去，先废止后再开，假如是卖货税票退还红冲，一定要先由库房单位查验进库之后再进行退钱。对方遗失税票和收条，应该根据另一方财务部给出这款并未报销证实才可以补领票据，并且在证明书上注明原开税票或票据的时间也、额度、号等相关信息，与此同时标明“原开票据废止”字眼。

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