未抵税完发票必须进项转出吗？
2023-01-03
未抵税完发票必须进项转出吗？假如是未抵扣的税票已进账，税款做在应缴税-销项税-待抵税这一明细科目中，等候下月抵税之后再转到到进项税额这一账务上。而进项票并没有抵税两种情况，一是已认证未报，二是未认证未...
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企业申请
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小规模公司季度报表先考哪张表?
2023-01-03
小规模公司季度报表先考哪张表?一般纳税人所得税申报表一般是季度报表,表格是季度报表A表,假如企业所得税是预算定额得话,就需要报季度报表B表.不用报《现金流量表》跟那个《汇总纳税分支机构企业所得税分配表》一...
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一般纳税人纳税申报的操作流程与什么时间?
2022-12-30
一般纳税人纳税申报是过程与什么时间?增值税纳税申报表(适用一般纳税人)国税局表明：可填好项为销售额、减免税额，其余数据信息为快速计算，或源自税收征管数据资料，不可以改动。确定申请，将增值税申报表格填好...
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消费型增值税与扣减有哪些差别?
2022-12-30
消费型增值税与扣减有哪些差别?消费型增值税要在税款层面给与有关的特殊政策，其实就是税收法律上有关的税收政策，依据相关领域和单位类型享有优惠。税收抵扣要在税票或进行等方面的有关税收法律上给与相匹配销项...
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怎样看待可扣减的开发成本土地增值税?
2022-12-30
怎样看待可扣减的开发成本土地增值税?答:土地增值税扣除项目:获得土地使用权证所付款金额,包含两个方面具体内容:(1)经营者为获得土地使用权证收取的地价款:①出让方式所取得的地价款为收取的土地出让;②以行政部门...
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一般纳税企业的进项税额花费如何抵税
2022-12-30
一般纳税企业的进项税额花费如何抵税答：进项税额抵扣会计分录为：借：原料(或工程物资、固资及立即入费用期间费用等)借：应交税金-销项税-进项税贷：存款(或货币资金或应付款、预收账款)一般纳税人企业有什么项目...
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将自产货物免费捐助企业增值税是怎样的?
2022-12-30
将自产货物免费捐助企业增值税是怎样的?答:根据国家要求:公司自主捐助,中华人民共和国境内销售商品或提供生产加工、修理修配劳务及其进出口货物单位和个人,为增值税经营者,应当按照本条例缴纳税费.将自产自销、委...
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市场销售钱款企业增值税取回一半会计分录要怎么写?
2022-12-30
市场销售钱款企业增值税取回一半会计分录要怎么写?借：存款；应收帐款。贷：营业成本；应交税金--销项税(销项税)实例：销售商品一批，收到货款51750元，存进金融机构。的账务处理要怎么写?销售商品一批，收到货款5...
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本人个股期权个税测算是怎么样的?
2022-12-30
本人个股期权个税测算是怎么样的?答:个股期权个税计算方式如下所示:1、税收分类为工资薪金所得,应税项目为"个股期权所得的".此表仅测算个股期权所获得的税款.2、平摊月份额应大于1,不大于12(最多只有平摊12个月);3...
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小规模公司购买理财产品怎么做账？
2022-12-30
小规模公司购买理财产品怎么做账？购入时:借:交易性金融财产贷:存款期满赎出收,依据盈利状况做会计账务处理:正收益:借:存款贷:长期投资贷:交易性金融财产负收益:借:存款借:长期投资贷:交易性资产一般纳税人就是指...
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