经典案例固定资产折旧方式对所得税的危害
2022-06-28
经典案例固定资产折旧方式对所得税的直接影响答：《企业会计准则第4号——固定资产》要求，公司应依据固资的特性和使用情况，有效明确固资的使用期限和预计净残值。固资的使用期限、预计净残值一经明确，不可任意...
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企业申请
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企业所得税扣缴调节上一年度本年利润会计分录作法
2022-06-28
企业所得税扣缴调节上一年度本年利润会计分录作法之前年度损益调整，指的是公司对之前年度多计或少计的重要赢亏金额所开展的调节。以使之不会干扰到当年度资产总额。所得税纳税调增，如果是调减所得税记税收益，则...
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业务费增值发票用哪种进项抵扣?
2022-06-28
业务费增值发票用哪种进项抵扣?般经营者给予劳务派遣服务，以得到的全都合同款和价外费用为销售总额，依照一般计税方法测算缴纳增值税。一般纳税人给予劳务派遣服务，以得到的全都合同款和价外费用为销售总额，根...
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高速过路费怎样抵扣增值税?
2022-06-28
高速过路费怎样抵扣增值税?答:高速路高速过路费税票,所得税按下列公式计算计算抵扣:高速路道路通行费可抵扣进项税=高速路通行费发票上标明的额度÷(13%)×3%依据相关规定:一般纳税人扣除示范点前复工的一级公路、...
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一般纳税人能否免税所得税
2022-06-28
一般纳税人能否免税所得税答：依据《我国税务质监总局有关中小企业增值税免税和增值税相关情况的通告》(我国税务质监总局公示2014年第57号)要求：“……一、增值税小规模经营者和增值税经营者，月销售总额或销售额...
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年终奖金第二年才发如何记提个税?
2022-06-28
年终奖金第二年才发如何记提个税?答:记提年终奖时,先不测算个税.仅有在年终奖具体派发时,在和派发月份的薪水一起分类汇总交纳个税.一般能够12月先记提:借:损益表-薪水贷:应对员工薪酬-薪水本期薪水应当在当期损益...
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年度汇算清缴补缴所得税分录要要怎么写?
2022-06-28
年度汇算清缴补缴所得税分录要要怎么写?年度汇算清缴补缴所得税分录方法一：(1)补提企业所得税时：借：之前年度损益调整贷：应交税费——应交企业所得税。(2)月末结转成本：借：分配利润——未分配利润贷：之前年...
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印花税计入应交税费必须记提吗？
2022-06-28
印花税计入应交税费必须记提吗?暂时性产生能够无须记提，习惯性产生的合同印花税如今一般也根据“应交税金”记提、交纳。政策依据：依据国家财政部《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财务〔2016〕22号)的...
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土地资源增值税清算不可以扣减的费用包括什么?
2022-06-28
土地资源增值税清算不可以扣减的费用包括什么?答:土增以经营者房地产业成本计算的最基本的核算项目或计算的对象为企业测算.故做为土增扣除项目的房产开发花费,不可以按经营者房产开发新项目具体产生的成本开展扣减...
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一般纳税人简易征收接到的增值税发票如何处理?
2022-06-28
一般纳税人简易征收接到的增值税发票如何处理?原先一般纳税人接到增值税普票就立即，借：成本费、花费;贷：存款、现钱。接到增值税专票得话。借：成本费、花费-应交税金——销项税;贷：存款、现钱。可是营改增后，...
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