有关所得税专票验证（启用确定）期限问题的通告
2022-06-07
依据《我国税务质监总局有关进一步明确营改增相关税收征管问题的通告》（我国税务质监总局公示2017年第11号）第十条的要求：自2017年7月1日起，所得税一般纳税人获得的2017年7月1日及之后出具的企业增值税发票和机...
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企业申请
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借贷方:增值税减免税金,借贷方是啥？
2022-06-07
1、公司具体接到即征即退、先征后退、先缴税后退还的所得税，rn借;“存款”rn贷;“补贴收入”rn2、针对立即免减的所得税，rn借;“应交税费——销项税（免减税金）”rn贷;“补贴收入”学科rn3、未设定“补贴收入”...
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有关所得税纳税申报业务流程的一些问题
2022-06-07
【问题】所得税纳税申报点开网页页面会问，您今天是不是存有差值扣减业务流程是什么意思？【回答】这一般是对于之前征缴增值税差额征收的业务流程之后改征所得税的服务项目如果有，再点是，并没有就点否。对于以上...
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9万下列增值税免税的账务处理如何做？
2022-06-07
问：小规模一季度销售总额不够9万余元增值税免税。在一季度中销售产品时是不是要计提税金？怎么做账？答：文档根据：《小微企业免征增值税和营业税的会计处理》（财务会计[2013]24号）的相关要求，中小企业在获得...
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怎样看待销项税与销项税额抵扣增值税学科？
2022-06-07
怎样看待销项税与销项税额抵扣增值税学科？销项税并不是一级会计分录，它是承担类一级学科“应交税金”下子目“所得税”内设的细目，该细目计算一般纳税人在产品（商品）市场销售中的所得税应税款，通称“销项税”...
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为什么所得税普票纳税识别号表明不正确呢？
2022-06-07
为什么所得税普票纳税识别号表明不正确呢？央视网消息：从7月1日逐渐，我国税务质监总局公布的《关于增值税发票开具有关问题的公告》宣布执行，对所得税普票的出具作出明文规定。7月1日起，公司做为购方索要所得税...
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所得税税控系统专业设备和技术性维护费的抵税问题
2022-06-07
一、所得税经营者2011年12月1日（含，相同）之后第一次购入所得税税控系统专业设备(包含分离票机)付款的花费，可凭选购所得税税控系统专业设备获得的企业增值税专票，在所得税应纳税所得额中全额的抵扣增值税（抵...
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有关营改增后税票的应用问题
2022-06-07
有关营改增后有几种税票可以采用的问题依据《我国税务质监总局有关全方面拉开增值税改征所得税试点工作相关税款征缴管理方法事宜的通告》（我国税务质监总局公示2016年第23号）相关要求：（一）一般纳税人及小规模...
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相关所得税期终进项税额转出的账务处理
2022-06-07
相关所得税期终进项税额转出的账务处理示范点地域兼具应税服务的原所得税一般纳税人,截止到逐渐示范点当月月初的所得税进项税额转出依照增值税改征所得税相关要求不可从应税服务的销项税中抵税的,应在"应交税金"学...
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期终进项税额转出转出怎样作账务处理？
2022-06-07
期终进项税额转出转出怎样作账务处理？获得进项税税票时已经进行了进项税,月底有进项税额转出,是不用此外做账务处理的,实际的账务处理:1.进项税借:库存产品-应交税金-销项税(进项税)贷:存款/货币资金/应付款2.销项...
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