抵扣进项税额怎么做会计解决?
2023-01-04
抵扣进项税额怎么做会计解决?进项税额抵扣是伴随购置付款内容进行的，因为只有在购置付款新项目完成时(获得结算凭证，即税票)才可以进账。进项税额抵扣会计分录为：借：原料(或工程物资、固资及立即入费用期间费用...
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一般纳税人长期投资征收率不一样如何处理?
2023-01-04
一般纳税人长期投资征收率不一样如何处理?应纳所得税额=应纳税额×税率(27%)应纳税额=收入总额×企业所得税率收益推行核准预算定额的，按国、地税局单位核定预算定额。推行定额征收方法核定纳税人收入总额就是指纳...
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个税忘掉忘记了申请所产生的税款滞纳金怎么计算？
2023-01-04
个税忘掉忘记了申请所产生的税款滞纳金怎么计算？答：依据《中华人民共和国税收征收管理法》（下称《税收征管法》）第三十二条：“经营者未按规定时限缴纳税费的，义务人未按规定时限解缴税款的，税务行政机关除责...
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所得税记提风险准备金需要调整吗?
2023-01-04
所得税记提风险准备金需要调整吗?一般计提资产减值损失是不可以抵扣的，具体产生资产减值准备时候容许抵扣，你计提减值准备的时候会提升花费(降低盈利)，税收法律法规不可以抵扣所以一定要踢走这方面花费，调减收...
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购买企业增值税税控设备的账务处理怎样编写?
2023-01-04
购买企业增值税税控设备的账务处理怎样编写?答:会计分录如下所示:选购增值税专用技术装备时:借:期间费用贷:货币资金/存款借:应交税金-增值税免税贷:期间费用借:应交税金-销项税贷:应交税金-增值税免税一般纳税人选...
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补缴之前年度税费能够年度抵企业所得税吗？
2023-01-04
补缴之前年度税费能够年度抵企业所得税吗补交之前年度企业增值税，不可以在所得税抵扣。补交之前年度企业增值税，即不在之前年度企业所得抵扣，也无法在年度企业所得抵扣，只有调节盈余公积。补交之前年度企业增值...
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公司股权转让个人所得税是怎样所规定的?
2023-01-04
公司股权转让个人所得税是怎样所规定的?答:根据国家要求:转让股权所得的归属于"财产转让所得"应税项目,应当按照20%的征收率计税个税;财产转让所得,以出让财产总收入额扣减资产原值和有效花费后的余额,为应纳税额....
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并没有进项发票的帐务如何予以处理？
2023-01-04
并没有进项发票的帐务如何予以处理?1.进项票未认证时,做会计分录:借:原料/库存产品应交税金-待抵扣增值税进行贷:存款/应付款2.验证根据,抵税时做会计分录:借:应交税金-销项税(进项税)贷:应交税金-待抵扣增值税进行...
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高速过路费抵扣进项税额如何进账？
2023-01-04
高速过路费抵扣进项税额如何进账?高速路道路通行费可抵扣进项税=高速路道路通行费发票上注明的额度÷(13%)×3%.一级公路、二级公路、桥、闸道路通行费可抵扣进项税=一级公路、二级公路、桥、闸道路通行费发票上注...
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之前年度多计提员工薪酬怎样冲？
2023-01-04
之前年度多计提员工薪酬怎样冲?借:之前年度损益调整借:应交税金--销项税(销项税)增值税一般纳税人可用借:应交税金--应缴所得税贷:应收帐款等有关学科与此同时结转成本借:股东分红--盈余公积贷:之前年度损益调整抵...
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