交纳的上一季度所得税能够抵扣吗?
2022-12-09
交纳的上一季度所得税能够抵扣吗?答:依据《企业所得税法》第十条第(二)项规定在预估应纳税所得额时,企业所得税税款开支不可扣减.因而,企业所得税税款不可以抵扣.可是,应缴所得税=资产总额*税率-已预缴所得税税款,...
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没进项发票可以开增值税发票么？
2022-12-09
没进项发票可以开增值税发票么大多数情况下,因为公司的购入方式难题及其经销商难题,公司的购置很有可能无法获得增值税发票,乃至无法获得税票.那样,在这样的情况下,公司销售时还能够开具增值税专用发票吗?答案就是...
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坏账损失递延所得税财产怎么确认?
2022-12-09
坏账损失递延所得税财产怎么确认?获取坏账损失情况下,本期递延所得税确认的主要有两种构思:1.选用间接地优化算法,既用本期终的账户余额-上期终的账户余额进行计算本期发生额.毕竟在期终时,我们应该较为资产帐面价...
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固资的折旧费在企业所得税汇算清缴时如何扣减呢?
2022-12-09
固资的折旧费在企业所得税汇算清缴时如何扣减呢?一、固资的计税依据1.购入的固资,以选购价款和收取的相关税费及其立即属于使该资本做到预订主要用途所发生的收益性支出为计税依据;2.自主修建的固资,以工程结算前发...
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企业预缴增值税的完税凭证如何做帐?
2022-12-09
预缴增值税的完税凭证如何做帐?答:所得税按月或按季记提,再申请交纳:记提时:借:企业所得税;贷:应交税费--应缴所得税交纳季度所得税时:借:应交税费--应缴所得税;贷:存款接到所得税完税凭证,应附着记帐凭证后边.预缴...
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哪种情况下一般纳税人可以选择简易征收?
2022-12-09
哪种情况下一般纳税人可以选择简易征收?一般纳税人产生以下应税行为能选可用简易计税方法计税:1.公共性交通运输服务.石器时代M下手游了,仅限于苹果公司广告宣传照片公共性交通运输服务,包含轮客渡、公交车货物运输...
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二手房交易税收政策有什么？
2022-12-09
二手房交易税收政策有什么？一、合同印花税对于个人市场销售或购买商品房暂免征缴合同印花税。二、企业增值税于北京，自身将购入不够2年住宅对外开放售卖的，依照5%的征收率全额的缴纳税费;自身将订购2年及以上(含...
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补提跨年夜企业所得税账务处理
2022-12-09
补提跨年夜企业所得税账务处理怎样做?答:假如是补缴:借:之前年度损益调整贷:应交税费:企业所得税随后:借:股东分红:盈余公积贷:之前年度损益调整假如去年已记提:借:应交税费:企业所得税贷:存款年末记提借:本年利润...
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一般纳税人接到一般增值发票能抵税吗?
2022-12-09
一般纳税人接到一般增值发票能抵税吗?答:小规模纳税接到一般纳税的增值税发票是不能够抵扣的无论接到怎么样的抵税税票一般纳税人也没有抵扣的支配权,除非他市场销售一年满80W强制性转一般纳税人,服务行业的较小规...
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珠宝首饰新旧置换企业增值税如何处理？
2022-12-09
珠宝首饰新旧置换企业增值税如何处理？珠宝首饰新旧置换按照实际支付的账款没有税费计算消费税税率，即应缴消费税税率=新旧置换补的价格差/（117%）*5%有关规定：《国家财政部我国税务质监总局关于调整珠宝首饰消...
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