补领、扣款之前年度薪水个税怎么扣缴？
2022-11-18
补领、扣款之前年度薪水个税怎么扣缴《个人所得税法》第八条要求,个税以个人所得人为因素纳税主体,以付款所获得的单位或个人为义务人.第九条要求,义务人每个月所扣的税金,自行申报经营者每个月应缴的税金,都应该再...
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小规模纳税企业营业税怎样结转成本？
2022-11-18
小规模纳税企业营业税怎样结转成本答:(1)获得3万元以下收益时:借:存款贷:营业成本应交税金-销项税(2)月底结转成本免税增值税:借:应交税金-销项税贷:其他业务收入-增值税免税差额纳税的会计账务处理.1.公司产生有关...
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一般纳税人按季申报税的会计账务处理
2022-11-18
一般纳税人按季申报税的会计账务处理根据《我国税务质监总局有关有效简并经营者申请交税频次的通知》(我国税务质监总局公示2016年第6号)要求,自2016年4月1日起,增值税小规模纳税人缴纳税费、消费税税率、教育事业...
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进项税转出和红字发票的差别是啥？
2022-11-18
进项税转出和红字发票的差别是啥？进项税转出是由于购入的物品或接纳的应税服务并不是用以企业增值税应税项目，只是用以非应税项目、免税项目或用以团体福利，消费等状况时，其收取的进项税额就不可以抵税，已抵扣...
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年度企业所得税如何进行汇算清缴?
2022-11-18
年度企业所得税如何进行汇算清缴?汇算清缴是每个企业年末必须做的一项工作,企业需自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额,并自行填写纳税申报表,在规定时间内完成.企业所得税年度汇算清缴的步骤第一、填写纳税申...
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职工薪酬纳税调整明细表的作用是什么
2022-11-18
职工薪酬纳税调整明细表的作用是什么本表主要反映纳税人发生的职工薪酬(包括工资薪金、职工福利费、职工教育经费、工会经费、各类基本社会保障性缴款、住房公积金、补充养老保险、补充医疗保险等支出)情况,以及由...
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小规模纳税人劳务派遣公司按差额纳税税率是多少
2022-11-18
小规模纳税人劳务派遣公司按差额纳税税率是多少一般纳税人提供劳务派遣服务,可以全额按照一般计税方法依6%的税率计税,也可以差额按照简易计税方法依5%的征收率计税.小规模纳税人提供劳务派遣服务,可以全额按照简易...
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企业如何代扣代缴劳务报酬个税？
2022-11-18
企业如何代扣代缴劳务报酬个税？1、自然人取得劳务报酬所得、稿酬所得和特许权使用费所得申请代开发票的,在代开发票环节不再征收个人所得税.2、代开发票单位(包括税务机关和接受税务机关委托代开发票的单位)在发票...
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小规模经营租赁租金如何开发票
2022-11-18
小规模经营租赁租金如何开发票有5%和11%二种.时间分界点是2016年4月30日.取得房屋(购入和租入),分界点之前的可以选择适用简易5%还是11%.之后的只能按照11%.租赁费开增值税专用发票:有形动产租赁税率是17%;提供交通...
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待认证增值税专用发票进项如何做分录
2022-11-18
待认证增值税专用发票进项如何做分录借:原材料(或直接进费用的管理费用)借:应交税费-应交增值税-进项税贷:应付账款月末,当应交增值税借方余额大于贷方余额时,如果是因为进项大于销项,则不予结转,也不用交增值税,自...
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