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机关事业单位上年多记提的所得税该怎么办？

2022-06-13

机关事业单位上年多记提的所得税该怎么办?例如：一月计提增值税提了800元，而二月具体只交了600元，这多提了200元应当怎么处理?答：将差值冲回，不冲回能留作之后也行。1、多提的所得税可以在下月少计差值部份的金...
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企业所得税可以冲回吗多计提企业所得税应冲回吗如何冲回预提的企业所得税
房地产税计税基础是啥？如何确定？

2022-06-13

房地产税计税基础是啥？如何确定？房地产税的计税基础是房地产的记税使用价值或房地产的房租收益.从价计税:依照房产原值一次扣减10%-30%后的余值计税,征收率1.2%从租计税:依照房产出租的房租收益计税,征收率12%一...
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房地产税务筹划税房地产企业所得税计税公式房地产企业所得税是如何测算
一般纳税人一季度小于9万下列免税政策吗？

2022-06-13

一般纳税人一季度小于9万下列免税政策吗?答：一般纳税人一季度缴税的，没有所得税额度9万，可免缴所得税。依据《我国税务质监总局有关中小企业增值税免税和增值税相关问题的通告》(我国税务质监总局公示2014年第57...
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一般纳税人如何合理避增值税一般纳税人纳税人企业所得税税率小微企业所得税季度9万元免税
纯利润亏本能交企业所得税吗?

2022-06-13

纯利润亏本能交企业所得税吗?一，假如税务行政机关对你推行的是定额征收，那么就得交企业所得税。二，如果是核定征收，并不是你亏本也不交企业所得税，所得税是通过纳税调整后，看应纳税额时否为负，若为负也不交...
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企业所得税是根据本年利润来算的吗企业所得税本年度同期资料本年利润负数要交企业所得税吗
特许权使用费的个人所得税怎么计算？

2022-06-13

特许权使用费的个人所得税怎么计算?答：特许权使用费所得的适用比例税率，征收率为20%。特许权使用费所得的应纳税所得额的计算方法为：应纳税所得额(4000元之内)=(特许权使用费所得的-800)×20%应纳税所得额(4000...
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专有技术使用权企业所得税特许权使用费缴纳企业所得税吗企业所得税中特许权
早期错漏更正中间涉及到所得税的解决如何做?

2022-06-13

早期错漏更正中间涉及到所得税的解决如何做?答：1、因补记收益，需补交所得税时(1)、会计分录解决【练习题】：假定某所得税一般纳税人在2016年3月的财务审计中发现，2015年12月少计销售额100万余元，成本费70万余...
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补交企业所得税申报表填写 2016年企业所得税汇算清缴申报交纳上年度企业所得税的分录
特许权使用费代收代缴的所得税怎么计算？

2022-06-13

特许权使用费代收代缴的所得税怎么计算?答：代收代缴付款海外的花费一般所得税全是10%，某些我国有可能会出现特惠。例如马来西亚：可以按基60%测算，实际你需要查询与另一方我国的税收协定。代收代缴的税费依照如...
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特许权使用费缴纳企业所得税吗企业所得税中特许权
运输发票交印花税是按含税价吗？

2022-06-13

运输发票交印花税是按含税价吗？不是含税价！根据《印花税暂行条例》（国务院令第11号）附件《印花税税目税率表》的规定，货物运输合同印花税征税范围包括：民用航空、铁路运输、海上运输、内河运输、公路运输和联...
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国际货物运输代理免企业所得税企业所得税运输费企业所得税期间费用运输费
福利费专票不抵扣有影响吗？

2022-06-13

福利费专票不抵扣有影响吗？1）给职工的福利费,对方开了专票,取得增值税专用发票先认证,因为，如果不认证的话，一段时间内，金三税系统会自动配比，会显示有滞留票，税局会查。2）给职工的福利费,这张专票不能抵扣...
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应付福利费企业所得税处理企业所得税福利费列支范围企业所得税允许抵扣的增值税额
冠名发票申请要求有哪些？

2022-06-13

冠名发票申请要求一、纳税人需要印制冠名发票必须同时具备以下条件1、有固定的生产经营场所；2、财务和发票管理制度健全；3、发票使用量较大，且统一发票式样不能满足其业务需要。同时具备上述条件的纳税人，需要...
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税务改革税务发票企业所得税灵活用工发票票样餐饮发票需要交企业所得税

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